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如何在阿联酋注册VAT账号呢?

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2020-11-06 14:38

阿联酋VAT注册申报事项及常见问题

随着世界互联互通程度和消费者对网购信任程度的提高,消费者通过网上零售平台的消费将会显著增长。阿联酋从2018年1月1日开始征收VAT增值税,那么如何在阿联酋注册VAT账号呢?

阿联酋VAT号码的组成:

阿联酋VAT号码由15位数字组成,例如:100463403400003

一、阿联酋VAT注册所需材料

1、公司营业执照
2、法人身份证或护照
3、沙特阿拉伯VAT注册申请表格
4、委托授权书
5、签订税务代理合同

6、公司银行账户英文信息

7、网上店铺的信息以及FBX的送仓协议

二、阿联酋VAT注册时效

注册时效是1个月左右。

三、阿联酋VAT申报所需材料

1、销售报表

2、清关票据

3、进项单据(C88或C79)

4、广告发票

5、若是零申报,则需零申报函

四、阿联酋VAT申报周期和次数

阿联酋一般来说是季度申报(税局也可以指定月度申报),需要按税局要求每季度(每三个月)申报一次VAT,一年申报次数为4次(季度申报)。

五、阿联酋VAT申报时间

第一次申报时间是税局指定的时段,进行完第一次申报后每三个月申报一次,VAT申报的日期及付款截止日是申报时段的下一个月的28号。(例如:申报时段为7-9月,那么申报及付款截止日期为次月28号也就是10月28日)

· VAT申报:因为阿联酋的VAT晚申报和VAT税金晚缴纳会造成高额的罚金,我们建议客户的VAT申报最晚在VAT季度申报时段的18日之前完成申报并在这之前支付应缴纳的VAT税金。

· VAT税金支付:建议客户在收到VAT证书以后,提前支付少量税金去测试支付渠道是否顺畅,以有充分的时间准备支付,避免罚款。

六、阿联酋VAT计算

默认是收货国,商品销售到哪个酋长国就需要在哪个酋长国交税,阿联酋标准税率是5%。

计算公式如下:

关税 = 申报货值 * 产品税率

进口VAT = (申报货值 + 头程运费 + 关税)*税率

销售VAT = {最终销售额 / (1+税率)}*税率

※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:

实际缴税=销售VAT – 进口VAT

七、阿联酋VAT缴纳方式

1.国际银行转账(支持VISA、master card支付)

税局在通过增值税申请并下发税号和证书的同时还会提供GIBAN号码(像IBAN号码一样),如下图红框部分:


图片



就以上客户的信息,国际转账信息应该是:

Bank Name : CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Beneficiary Account : AE088680100594633800003

Beneficiary Name : Federal Tax Authority

如果使用国际银行转账支付VAT税金,建议使用VAT-GIBAN的账户支付小部分税金(5-50迪拉姆),确认支付渠道是否畅通。请提前核对好银行转账的相关信息,并预留足够时间去处理。一般国际银行转账需要3-7天时间,建议在申报付款截止日期的前一个星期前完成支付,因为有的银行没有设立阿联酋货币:迪拉姆(AED)选项的话是无法转账到阿联酋税局。因为已经以前有出现过国际支付未成功的先例,所有请客户自己一定预留足够的时间去支付税金。客户如果因为自身的原因而造成VAT税金没有按时到到账的罚款,由客户自己承担。

2.第三方支付(如连连,P卡支付)

建议使用提前支付小部分税金(5-50迪拉姆),确认支付渠道是否畅通。请提前核对好银行转账的相关信息,并预留足够时间去处理。一般国际银行转账需要3-7天时间,建议在申报付款截止日期的前一个星期前完成支付。

3. eDebit Payment

直接用借记卡支付税金。只有几个本地阿联酋的银行才提供这个服务,所有中国银行都没有这项服务, 所以这个支付方式不合适中国没有阿联酋银行账户的客户。

4. e-Dirham Card or Credit Card,代理支付

如果使用credit card 信用卡支付税金,手续费是2-3%。这里有几个阿联酋本地的银行提供e-Dirham Card 支付服务,可以直接支付给税局,但是这些都是阿联酋本地的银行才可以。或者我们可以帮客户申请一个本土的e-Dirham Card,费用是ADE200。这个卡只能使用于支付阿联酋官方政府的费用,如税金,罚金及其它政府费用等。

代理支付税金:

人民币支付:汇率按照中国银行的Cash Selling Rate 结算。总费用为VAT 税金加银行手续费及服务费用200AED。

ADE 支付:税金直接支付给我们阿联酋的银行,总支付费用为:税金,银行手续费及服务费用250AED。

阿联酋VAT税金支付信息

UAE VAT payment details:

付款时一定要注明以上备注:自己的VAT号码100xxxxx。否则税局无法辨认收款信息

八、阿联酋VAT注册常见问题答疑

1.注册VAT却不履行税务缴纳会有什么后果?

真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可 能受到税务局包括货物查封,向 eBay 或 Amazon 举报导致账号冻结,罚款在内等不同程度的处罚。

2. 晚申报及晚付款相关罚金

晚申报罚金:未按照规定时间申报并缴纳增值税:初次晚申报 AED 1,000; 从第二次出现晚申报起,每次AED 2,000(晚申报罚金)

晚付款罚金:

a> 税金的2%,出现迟交就会产生的罚金;

b> 税金的4%,到期第7天后没有交产生的罚金;

c> 税金的1%,到期1月后仍没有缴纳,每日累加,最高可到税金的300%

注:无论客户有无销售,税号下来了之后一定要按时做申报,如果不按时申报甚至是不做申报的话,晚申报和晚付款的罚金是会根据阿联酋税局累计的。

特别注意:

如果客户有收到晚注册的罚款,而且没有支付。在支付税金的时候需要特别注意,一定要选择注明该支付的费用是VAT 税金,不是晚注册的罚款。如果不注明,税局可能会自动默认客户支付的税金是晚注册的罚款,那么客户就会被认为还没有支付税金。税金晚支付会造成很高的罚金及滞纳金,所有需要特别注意,一定要特别提醒客户

3.VAT号码的有效性

如同其它国家的一样,每个增值税 VAT 号码都是唯一的。

4.可以用别人的vat税号上传Amazon,或者一个vat税号绑定多个Amazon账号吗?

这是不可以!每一个vat税号都是唯一的,卖家应该申请自己的真实有效vat税号。如果一个vat税号绑定多个账号,会引起账号关联,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营者或同一个企业,对多个账号会有连带风险。


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