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香港报税：不得不说的零申报问题

跨境电商财税专家
跨境电商财税专家
1710
2023-01-05 19:05
2023-01-05 19:05
1710
跨境电商财税专家
又是一年的终结，财务小伙伴们除了要做年终总结，还有年结日定在12月31日的香港公司报税期也到了。


之前小编已经写到，很多做外贸或者跨境电商的企业都在香港有一个公司，有利于外汇收付方便。

随着年结日的到来，香港公司报税高峰期也即将来临，但小编跟不少客户沟通后，发现关于报税问题，客户第一个想到的就是将税表零申报，不管银行流水多少，也不管是否有用香港公司名义开展业务，深入了解才发现许多跨境卖家其实并不知道自己的香港公司是否符合零申报条件。

虽然说香港公司税务确实要比国内简单不少，但零申报不是任何一家公司都可以进行的，也需要满足一定的条件。


这里说的零申报，即是在做香港的利得税申报时，满足零申报条件，可以通过税表向政府说明运营状况，则该年可以向政府申请豁免做账、核算和缴税，直接零报税的情况。

过去很多人客户认为香港公司可以直接零申报，但这是一个错误的认知，按照香港税务条例，香港公司如果于当年完全是没有业务，才可以选择零申报。

凡满足以下之一者，即为有经营，必须做账，核数后报税：

  • 银行或资金账户现已留下运营记载

  • 政府海关、物流公司现已留下进出口记载

  • 与香港客商发生购销关系

  • 在香港聘请雇员

  • 在香港运用专利，商标设计等资料

  • 在香港运用资产收取租金，租借费等金钱

  • 委托他人在香港代销

  • 有取得来自香港的其他利润


注：零申报公司税表一般3-5年下发一次

一直零申报的客户可以审查下自己的香港公司是否符合上述条件，是选择零申报还是做账审计报税，不要铤而走险触犯了法律底线。

不符合零申报条件坚持做零申报的话，可能面临以下风险：

  • 香港税务局在七年内仍有权要求检阅公司帐目，如在抽查时，发现公司提供的文件不满足零申报的条件，有可能被视作逃税；

  • 由于是零申报，但却有业务往来且公司还有利润，没有做账也没有递交审计报告的话，则要受到“瞒税”的罚款的，罚款应缴税款3倍，最高5万港币，董事最高监禁3年，最后税局还会要求公司补做注册日至今的审计报告；



  • 香港银行会向香港政府提供账户报告，作为企业合规经营的佐证文件之一。账户有资金往来如无法提供，则可能面临银行关户的风险，导致公司无法正常对外运营；


  • 由于不合法经营而被列入政府黑名单，以后要想再申请香港公司或是移民，出境游都会受到限制。


看完以上描述，相信老板们对香港零申报也有了新的认知，所以在不符合申请条件的情况下，最好不要触犯法律底线，即使被抽查到的几率不大，但作为有责任的香港会计审计服务公司，是不会让大家负担风险的，所以有发生经营的零申报公司最好补齐审计报告，以后每年开始正常申报。

正常有经营的公司建议每年按期做账审计报税，然后在每年收到香港税务局发出的税表后，跟审计报告一起递交给税局。大概在6-8个月左右会收到税务局的缴税通知书，按照要求纳税即可。

假如公司税务处理不规范，也会衍生出公司其他问题，例如上次讲到的，多次零申报也会引来税局的关注从而收到调查信之类的，这样又要重新处理一遍报税事项实在得不偿失。

也有客户在开户的时候或者KYC时需要提供公司的审计报告，此时零申报肯定是拿不出来的，包括未来公司要发展想用香港公司在香港的金融机构融资，基本上也是需要看到审计报告的，这时候亡羊补牢为时晚矣。

我们经历了很多客户遇到的各种问题后，还是提醒各位老板对待自己的香港公司税务要谨慎处理。

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虽然说香港公司税务确实要比国内简单不少，但零申报不是任何一家公司都可以进行的，也需要满足一定的条件。


这里说的零申报，即是在做香港的利得税申报时，满足零申报条件，可以通过税表向政府说明运营状况，则该年可以向政府申请豁免做账、核算和缴税，直接零报税的情况。

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凡满足以下之一者，即为有经营，必须做账，核数后报税：

  • 银行或资金账户现已留下运营记载

  • 政府海关、物流公司现已留下进出口记载

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  • 香港税务局在七年内仍有权要求检阅公司帐目，如在抽查时，发现公司提供的文件不满足零申报的条件，有可能被视作逃税；

  • 由于是零申报，但却有业务往来且公司还有利润，没有做账也没有递交审计报告的话，则要受到“瞒税”的罚款的，罚款应缴税款3倍，最高5万港币，董事最高监禁3年，最后税局还会要求公司补做注册日至今的审计报告；



  • 香港银行会向香港政府提供账户报告，作为企业合规经营的佐证文件之一。账户有资金往来如无法提供，则可能面临银行关户的风险，导致公司无法正常对外运营；


  • 由于不合法经营而被列入政府黑名单，以后要想再申请香港公司或是移民，出境游都会受到限制。


看完以上描述，相信老板们对香港零申报也有了新的认知，所以在不符合申请条件的情况下，最好不要触犯法律底线，即使被抽查到的几率不大，但作为有责任的香港会计审计服务公司，是不会让大家负担风险的，所以有发生经营的零申报公司最好补齐审计报告，以后每年开始正常申报。

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