在美国注册的公司涉及到哪些税？

如果你计划在美国开展业务或已经开了一家美国公司，那么了解需要缴纳哪些税是至关重要的。今天我们来聊聊美国的税务制度、美国公司需要交哪些税和美国有哪些免税州。

一、美国税务制度

在美国经营本土公司，税收合规无疑是公司运营中的一大关键。这些税收规定不仅涉及联邦层面，还涵盖了州及地方政府的多重层面。

1、关于联邦所得税，本土公司需基于盈利状况缴纳。利润丰厚则税款相应提高，公司需定期向税务部门报告盈利情况，并按时缴纳税款。

2、美国各州拥有独立的税收体系，因此本土公司还需深入了解并遵守所在州的税收法律。从州税到地方政府税，每一项都需仔细研究，以确保公司在当地合法运营。

3、雇主税作为公司运营中的另一大税种，不容忽视。这包括社会保险税和医疗保险税，公司需按照法定比例向联邦和州政府缴纳，以支持社会保障和医疗保险系统，保障员工及其家庭的福祉。

4、若公司涉及产品或服务的销售，还需留意销售税的问题。销售税通常根据销售额的一定比例征收，具体税率和征收方式因州而异。公司应详细了解所在州的销售税规定，确保销售过程中正确计算和缴纳税款。

注意：美国的税务制度可能随政策调整而发生变化。因此，本土公司需与专业的税务顾问或会计师保持紧密合作，以便及时获知最新的税务信息，确保公司在变化中始终保持合规经营，从而降低税务风险，避免不必要的罚款和纠纷，保障公司的稳健运营。

二、在美国开公司需要交哪些税

美国公司的税按体系可以分为：联邦税、州税、地方税。相当于中国的国税和地税。

按税种可以分为：所得税、销售税、特许经营税、薪酬税/人工税、资产税、关税等等。。每个州的标准和成立公司类型不同，税收都不一样。

美国本土公司应缴纳的税种包括：

• 联邦所得税：所有在美国的企业必须缴纳的税种，根据公司的盈利情况进行计算；

• 州和地方政府税：每个州都有自己的税收政策，企业需要遵守当地税法并缴纳相应的州和地方政府税；

• 雇主税：这些税款包括社会保险税和医疗保险税，雇主需要向联邦政府和州政府缴纳这些税款；

• 销售税：如果公司销售产品或提供服务，可能需要缴纳销售税，销售税率因州而异；

• 财产税：公司需要为拥有的房地产、设备等财物缴纳财产税；

• 资产税：由于美国各个州可以独立制定资产税的征收政策，所以在美国，各个州所征收的资产税都不尽相同；

• 其它税种：根据公司所在地的特定要求，可能还需要缴纳其它类型的税款，如职业税、许可证税等。

美国的联邦、州、地方三级政府根据权责划分，对税收实行彻底的分税制，联邦与州分别立法，地方税收由州决定。

同时，在美国的税收管辖权，由联邦政府、50个州、哥伦比亚特区和当地的县市分别享有。三级税收分开，各自进行征管，税收管辖不同，对应税所得的定义和所得的分配也不同。

对于初次在美国涉足公司经营的创业者，报税流程的确可能如同迷宫般错综复杂。但是有一点是肯定的，不管缴什么税，你的公司都会是盈利的，肯定不会因为税收让你赔了钱，否则可能也就没人注册美国公司了。

三、美国有哪些免税州

在美国有些州免所得税，如个人所得税或公司所得税；有些州免销售税。

9个免个人所得税的州（州税）：

• 阿拉斯加州

• 佛罗里达州

• 内华达州

• 新罕布夏州

• 南达科他州

• 田纳西州

• 德克萨斯州

• 华盛顿州

• 怀俄明州

6个州免企业所得税（州税）：

• 内华达州

• 德州

• 华盛顿州

• 俄亥俄州

• 南达科他州

• 怀俄明州

5个免消费税的州（州税）：

• 阿拉斯加州

• 特拉华州

• 新罕布夏州

• 蒙大拿州

• 俄勒冈州

消费税与物品本身价格分开收取，并且只向最终消费者收取消费税，与消费者个人生活最为相关。