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沙特VAT将在2026年1月1日强制代扣代缴以及应对策略
91062025-12-19 14:37
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一、沙特VAT概况
沙特阿拉伯增值税（VAT）是针对商品和服务征收的间接税，标准税率为15%（2020年7月1日起上调，取代初始5%税率）。政策核心要求包括：强制注册门槛（沙特本土企业年销售额≥37.5万里亚尔、非本土企业有境内销售需注册）、季度申报周期（年销售额≥4000万里亚尔需每月申报）、严格处罚机制（未注册/未申报/未缴税均面临高额罚款）。2025年以来，政策呈现“平台协同治理”趋势，要求电商平台对未注册VAT的卖家代扣代缴15%增值税，进一步强化合规要求。此政策与欧盟“VAT OSS”体系一致，标志着沙特税务监管进入“平台责任前置”新阶段。
（一）、沙特VAT详细政策解析
1、 沙特VAT税率与征收范围
2、沙特VAT注册要求
沙特本土企业：
强制注册：年销售额≥37.5万里亚尔（约9.9万美元）；
自愿注册：年销售额18.75万里亚尔（约5万美元）至37.5万里亚尔之间。
非沙特本土企业：
只要在沙特境内有销售（包括通过海外仓、FBA或自发货），均需注册VAT；
跨境电商平台（如Noon）要求注册时提供VAT账号。
出海者小编特别提醒：使用沙特本地仓储（如FBA）的卖家，无论销售额大小，均需在首笔销售后30天内注册VAT；年销售额超37.5万沙特里亚尔的非居民企业，需主动注册。
3、沙特VAT注册资料
中国营业执照及英文翻译件；法人身份证/护照及英文翻译件； 税局官方注册申请表（Foreign non-residents TIN VAT reg form）； 亚马逊沙特站国际销售协议（加快下号）。
4、沙特VAT申报与缴纳
VAT申报周期：
一般企业：自然季度申报（1-3月、4-6月、7-9月、10-12月），需在申报所属期次月底前完成；
年销售额≥4000万里亚尔：每月申报。
VAT税金缴纳方式：
通过银行转账或电子支付（如SADAD系统），币种为沙特里亚尔；
非本土企业需由沙特居民“税务代表”协助缴纳（税务代表需从事商业活动≥5年）。
5、沙特VAT处罚机制
（二）、出海者小编的建议：
二、沙特VAT代扣代缴政策背景与法律依据
（一）、权威信息来源与核心内容
（二）、修订案核心内容（与“平台代扣代缴”直接相关）
修订案明确，电商平台（如亚马逊沙特站、Noon）需对未注册沙特VAT的卖家代扣代缴15%增值税。具体触发条件包括：
卖家未在平台登记有效沙特VAT税号；
卖家通过平台向沙特境内消费者销售商品（无论是否有沙特实体）；
平台介入了订单管理、支付处理或物流履约等环节。
该规则的目的是通过强化平台责任，减少跨境电商VAT流失，与欧盟“平台视同供应者”制度（EU VAT OSS）高度一致。
3、 其他重要修订内容
（三）、强制代扣代缴的适用范围
2、如何避免代扣代缴的政策？
4、卖家未合规有什么后果
5、沙特税局的违规处罚力度？
第一步：核对卖家平台（如亚马逊）的“法定公司名称”与VAT税号证书上的名称是否完全一致（包括阿拉伯语名称、大小写、标点符号）；
第二步：若卖家平台名称有误，直接修改平台信息（无需触发KYC），重新上传税号；
第三步：若税号证书名称有误，联系税务代表修改证书信息，待更新后重新上传。
逾期申报：按欠税金额的5%-25%罚款（如欠税10万里亚尔，罚款5000-25000里亚尔）；
逾期缴税：每月按未缴税款的5%收取滞纳金（如欠税10万里亚尔，每月滞纳金5000里亚尔）。
蓄意逃税：最高处3倍税金罚款（如逃税10万里亚尔，罚款30万里亚尔）。
注意：2025年12月31日前完成合规（注册、申报、缴税）的卖家，可申请减免2025年Q1之前的逾期罚款（逃税罚款除外）。
不推荐方式：第三方支付（如美元支付），存在汇差风险，且税局确认入账时间长（可能导致逾期）。
出海者小编：可以抵扣：进口VAT（按CIF价格计算，税率15%）可作为进项税抵扣，前提是用于应税供应（如销售给沙特消费者）；
需要材料：保留进口报关单、商业发票、运输单据等，保存期限≥6年。
10、长期零申报有什么风险？
出海者小编：长期零申报（如连续6个月无销售）可能导致税局自动停用VAT资格，需重新激活。若确实无销售，建议向税局提交“无销售声明”，避免停用。
总结与建议沙特税局在全面学习欧洲VAT制度，沙特VAT强制代扣代缴政策2026年1月1日起将正式生效。中国卖家需要立即行动：
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