确定适用税率和注册VAT纳税人：合理避税的第一步
2025-03-09 20:1028
问题 1：在英国，确定适用税率为什么很重要？
在英国，不同商品和服务的 VAT 税率各不相同，确定适用税率非常重要。首先，只有明确了适用税率，才能准确地向客户收取相应的 VAT，避免收费错误。其次，在报税时，也只有依据正确的税率才能进行准确申报，确保企业在税务方面的合规性。如果税率确定错误，可能会导致企业多缴税或少缴税，前者会增加企业负担，后者则可能引发税务问题，所以确定适用税率是合理避税的关键第一步。
问题 2：企业在什么情况下需要在英国注册成为 VAT 纳税人？- 如果企业的年营业额达到一定标准（截至撰写本文时为 85,000 英镑），就需要在英国注册成为 VAT 纳税人。注册后会被分配一个 VAT 号码，按规定频率向英国税务机构提交 VAT 报税申报，这样可以合法地申请退还支付的 VAT，从而降低税负。如果企业未达到该营业额标准，则无需注册，但需密切关注营业额变化，以防达到标准后未及时注册而产生问题。
合理的 VAT 发票记录作用重大。一方面，它能确保企业从供应商处获得准确的 VAT 发票，并进行分类和归档，这些发票是企业减免输入税的重要证据。另一方面，它能帮助企业证明支出和收入情况，确保报税时符合法规要求，避免税务违规。通过良好的 VAT 发票记录，企业可以准确计算应纳税额，实现合理避税，同时也能在税务检查时提供有力的证据支持。
问题 4：企业如何利用零额评估和 VAT 豁免来减少 VAT 支付？企业如果涉及某些特定领域，如教育、医疗和金融服务等可能享有的零额评估或 VAT 豁免待遇，就需要详细了解相关法规和准则。确定自身业务符合要求后，即可利用这些规定来减少 VAT 的支付。例如，对于符合豁免条件的服务项目，企业在申报时就无需计算该部分的 VAT，从而降低整体税负。企业要时刻关注法规变化，确保始终符合相应要求以持续享受这些优惠。
问题 5：优化购买和销售结构怎样帮助企业合理避税？如果企业是供应链中的中间商，通过使用 VAT 注册的供应商，可减少支付的 VAT 金额。对于国际贸易，了解跨境交易和 VAT 退税规定也非常重要，能帮助企业在跨国业务中优化税务安排。例如，合理规划货物的进口和出口流程，利用退税政策降低成本。同时，优化销售结构，比如针对不同地区和客户制定不同的销售策略，也可能影响 VAT 缴纳情况，从而实现合理避税的目的。
问题 6：企业不遵守 VAT 递交和报税要求会有什么后果？- 企业若不遵守 VAT 递交和报税要求，可能会面临严重后果。首先会导致罚款，这会直接增加企业的财务成本。其次，还会产生利息，进一步加重企业负担。此外，这还可能影响企业的信誉和形象，对企业的长期发展不利。为避免这些后果，企业应建立有效的内部流程，确保能够及时准确地履行 VAT 递交和报税义务，包括明确责任人员、设定时间节点、建立监督机制等，以保障企业在税务方面的合规性。
对于复杂的 VAT 事务和税务规定，企业自身可能难以全面准确地把握。专业税务顾问拥有丰富的知识和经验，能为企业提供专业建议，确保企业在合规的同时最大程度降低税负。他们可以帮助企业优化税务结构，比如发现潜在的节税点并加以利用。在遇到税务问题时，也能迅速提供解决方案，避免问题扩大化。而且，专业顾问能紧跟法规变化，及时调整企业的税务策略，确保企业始终按照最新的法规和准则行事，避免因法规更新不及时而导致的税务风险。
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AMZ123星球专享丨12月第三周资讯汇总亚马逊亚马逊于12月16日上午9点启动了“圣诞限时特卖”活动，此次促销将持续到12月25日23点59分，可能成为平台年内的最后一场大型促销。亚马逊宣布自2026年3月31日起将全面终止共享库存（混仓）模式，并更新制造商条码的使用标准。根据新规，完成品牌备案的品牌所有者将可以直接使用UPC等制造商条码进行入库，而无需粘贴亚马逊条码。亚马逊正在与人工智能公司OpenAI就一笔潜在投资展开磋商，投资规模约为100亿美元。亚马逊向美国华盛顿州提交了一份新的通报，将在当地裁减84个岗位。亚马逊说明，这一调整属于各业务部门在日常运营中进行的人员结构优化，并不涉及其在今年10月宣布的全球性裁员计划。
Temu等中国电商平台带动波兰网购频率增长，人均下单27次AMZ123获悉，近日，根据When U Buy应用的用户行为数据，Temu、Shein和AliExpress的快速增长并未削弱波兰本土卖家的市场地位，反而推动了整体网购需求的提升。分析表明，使用Temu、Shein和AliExpress等中国电商平台的消费者在Allegro、Zalando等欧洲平台的购买频次也同步上升，形成“多平台并购”的消费模式。波兰消费者的购物方式在新技术、激烈竞争以及中国平台的持续扩张推动下发生显著变化，包括消费频率上升、配送需求更高以及对价格和商品评价更加敏感。数据显示，在过去12个月内，平均每位用户在线消费4156兹罗提，全年人均下单27次，单次订单均值为153兹罗提。
亚马逊广告预算把控与调整基础逻辑在亚马逊运营中，广告预算的把控如同“掌舵”——投少了错失流量商机，投多了侵蚀利润空间。大家经常遇到广告超预算而广告ACOS效果严重超标，投入产出比严重失衡，所以我们需要合理的把控预算，并及时调整一、以利润为锚，区分品线施策核心逻辑在于：老品靠数据精算守利润，新品靠测试探索找区间，二者均需以TACOS（广告总销售成本占比）和ACoS为核心指标。1. 老品预算：数据反推，锁定盈利红线老品有成熟销售数据，预算设置需“算清账再投放”。首先用算出未计入广告成本的净利润率，结合目标利润率倒推广告占比。
美国黑五再破纪录，电商销售额达118亿美元AMZ123获悉，近日，根据Adobe Analytics、Salesforce和Shopify的多项最新数据，2025年美国的黑色星期五创下新的在线销售纪录，首次突破110亿美元大关，并在多个维度上刷新历史表现。在美国市场，黑色星期五当日的在线销售额达到118亿美元，同比增长9.1%，尽管增速略低于2024年的10.2%，但仍延续了自2014年以来几乎每年的增长趋势。自2020年以来，美国黑五在线销售额增加超过27亿美元；与十年前的35.4亿美元相比，已增长逾三倍。今年黑五购物在全天多时段呈现强劲表现，10时至14时期间，消费者平均每分钟在线消费1,250万美元；截至当日18:30，在线消费累计达86亿美元。
黑五网一收官！中小卖家遗憾陪跑随着黑五网一落下帷幕，今年这场大促留下的并不是“热闹过后归于平静”，而是一条形状完全改了的曲线。它拉得更长、亮得更久，却也把卖家之间的差距拉得更开。AMZ123获悉，今年美国黑五依然处在大促的中心位置，当天线上销售额约 118 亿美元，仍然位于全年天花板区间。但与前几年相比，它已经不再是那个“独占高峰”的节点。紧随其后的 Cyber Monday（网一）延续了强劲走势。根据 Adobe 的预估，2025 年美国网一线上销售额将达到约 140 亿美元，同比增长 4%–6%，不仅几乎追平黑五，还有机会反超，成为今年大促期间的单日冠军。
重磅！亚马逊公布2026年战略重心变化AMZ123获悉，12月4日，2025年亚马逊全球开店跨境峰会上，亚马逊回顾了过去一年里中国卖家在亚马逊上所取得的进展，并围绕2026年四大业务战略重点——供应链服务、AI赋能、全球拓展布局、本地服务，揭晓了40余项创新举措。根据亚马逊披露的数据：2025年以来，中国卖家通过亚马逊全球站点售出数十亿件商品，在美欧等成熟站点的销售额增长超过15%，在新兴站点的销售额增长超过30%；2025年以来，销售额达到200万、500万、800万美金的中国卖家数量，增长均超过20%；销售额超过1000万美金的中国卖家数量，增幅近30%。
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亚马逊GWD仓库是什么？为什么全球“首个”选在深圳？2025年12月5日，在亚马逊全球开店跨境峰会上，一个新词突然成为大家关注的核心：GWD，也就是Global Warehouse Distribution（全球智能枢纽仓）。亚马逊同期宣布，首个GWD将落地深圳，并计划在2026年3月对中国卖家全面开放。消息一出，从货代到供应链，从头程团队到卖家圈，都开始讨论：亚马逊到底想做什么？这个仓会改变什么？图源：亚马逊全球开店一、GWD到底是什么？它不是“加大号FBA仓”如果把 FBA 看成是“目的国仓”，那么 GWD 是亚马逊在供应链源头建立的“全球入口”。
头部卖家数量增长近30%，亚马逊2026有这些机会2025年，跨境电商行业彻底告别“粗放增长”，迈入“精耕细作”的深水区。在关税政策调整、消费需求分层、技术迭代加速等因素的推动下，行业迎来结构性变革。12月4日，电商巨头亚马逊在杭州跨境峰会上，回顾了过去一年里中国卖家在平台上所取得的成绩，并围绕2026年四大业务战略重点揭晓了40余项创新举措，引发业内关注。值此岁末年初复盘之际，本文结合峰会披露的信息及这一年来的行业动态，针对业内所关注的卖家业务表现、平台战略重点及释放出的趋势信号进行解读，以期能为跨境卖家的2026年计划提供一点参考。2025年，在全球贸易环境波动的背景下，依旧有一批中国卖家在亚马逊上实现了增长。
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工具、运动器材、家装用品、厨房、玩具以及宠物用品等众多领域。这类产品不仅是满足基本生活所需，更体现了人们对美好生活的向往和追求。
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《亚马逊全球线上商采趋势与区域洞察》PDF下载随着全球企业数字化转型的深入推进，B2B商采有望成为下一个万亿级别的蓝海市场然而，中国卖家在开拓海外企业商采市场时往往面临着一个关键挑战:难以准确把握海外企业买家的商采行为和决策模式。这种认知偏差不仅影响了产品开发方向，也制约了市场拓展策略的制定。
