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建议收藏 | 意大利VAT硬核干货,助你开启掘金第一步!

跨境卖家参谋,为深圳基芯科技集团全资控股跨境品牌,国内总部位于深圳,国外总部在英国,国内外共6家直营分支事务所和80多家欧洲本土资深事务所。专注欧洲财税,认证,知识产权等。已服务中国跨境卖家10万+!
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2023-11-03 17:46

建议收藏 | 意大利VAT硬核干货,助你开启掘金第一步!

意大利位于欧洲南部,是一个总人口约5885万的发达国家,作为南欧第二大、世界第八大经济体,意大利是欧洲发展最快的电商市场之一。


种种利好因素,吸引着中国跨境卖家纷纷涌入意大利市场掘金。而第一步,就是做好意大利VAT的注册及申报,合规出海。


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意大利VAT是什么?



意大利于1972年引入了增值税(VAT),在当地称为Imposta sul Valore Aggiunto(IVA)政权。它已将欧盟增值税指令纳入由欧盟制定的西班牙当地增值税法中,意大利是创始成员。


意大利增值税规则包含在增值税法中,并受判例法支持。与所有欧盟国家一样,在意大利进行贸易并提供应税商品或服务的公司必须遵守意大利法律。


这包括注册意大利增值税,遵守增值税规则以及完成意大利增值税常规申报表和其他声明的义务。


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如何判断需要注册意大利VAT?



1.将商品储存在意大利海外仓,并从意大利海外仓发货给当地消费者,必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
2.将商品储存在意大利海外仓,并从意大利海外仓发货给欧洲境内的其他国家的消费者,必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
3.使用欧盟其他国家的海外仓向意大利销售商品且销售额在10万欧元以上。

PS:目前在欧洲五国中申请意大利VAT号的时效最快,因此,亚马逊卖家若想要尽早使用FBA开启欧洲业务,可先注册意大利VAT号。优先入仓亚马逊意大利运营中心,并使用亚马逊欧洲配送网络(EFN)扩展到其他欧盟国家(包括德国、法国、西班牙、瑞典、波兰、荷兰)及英国。


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如何计算意大利VAT税率?



1、意大利VAT增值税税率
● 4%是最低的税率,例如食品报纸等基本必需品。
● 10%的税率。一般适用于旅游服务,即酒店餐厅等相关的旅游产品。
● 标准税率22%,适用于所有中国卖家。

2、怎么计算意大利税率
任何个人和公司在进口商品到意大利时,海关都会对商品征缴进口税。进口税包括关税(lmport Duty) 和进口VAT (Import VAT)

计算方式如下:
关税=申报货值*产品税率
进口VAT=(申报货值+头程运费+关税)*税率

销售VAT是指货物卖出后,要上缴的售后税,计算方式如下:
销售VAT=[应税销售额/(1+税率)]*税率
实际缴纳VAT=销售VAT-进口VAT

3、税号形式
意大利本地税号由11位数字组成,例如12345678910.欧盟税号为IT+本地税号。


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4、税号查询网站

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/VerificaPiva.do


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意大利VAT申报有什么注意事项?



1、意大利VAT申报所需材料

1)销售报表;

2)清关票据;

3) 进项税单据。

(注:如若是零申报,需要提供零申报函。)


2、意大利VAT申报周期

(1)季度申报

季度一年4次+1次年度申报,适用范围:商品的总销售额一年低于70万欧元或服务的总销售额一年低于40万欧元。

不过季度申报需额外缴纳税金的1%作为利息交给意大利税务局。


(2)月度申报

月度申报一年12次+1次年度申报,适用范围商品总销售额一年超过70万欧元或服务总销售额超过40万欧元。


申报方式在一年内是不允许更改的,如果需要改变申报方式,只能在下一年年初第一次申报前提出申请更换。


在申报的时候,卖家可以根据自己的实际情况进行月申报或季度申报:


·如果按月计算增值税,则每个月申报一次,并在年底申报年度增值税申报表。

·如果按季申报,则必须每季度提交一次季度报表。

·当销售额相当高时,则强制性的必须按月申报。

另外,意大利VAT阈值或上调(注意是税金支付阈值)卖家们可以据此来调整决策VAT税金缴纳的频率。


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3、申报流程

①申报资料:在申报之前,提醒卖家下载并提供对应时间段的销售数据和申报所需要的其他文件;


②税金确认:初步核算税金后,再与卖家确认,由卖家确认无误后由代理商会计师申报给税局;


③缴纳税金:获得税局申报回执后,回传给卖家并提醒卖家需在规定时间内缴纳税金。(如税金为0欧则无需缴纳;无卖家需缴纳部分则无申报回执)


4、税金缴纳方式

卖家可以通过自己的银行账号向意大利税局支付税金,也可以提前转账给会计师,由会计师支付给意大利税局。记得索要申报回执,如若没有及时申报或缴纳税金,则会面临罚款。


温馨提示:迟申报和迟缴纳税金都会有罚款,因为每年的罚金都会有变动,具体以税局通知为准。


简单来说,卖家一期完整的申报需经过多个步骤才能被税务局认可,如果您只是付了税金但是没有申报,亦或者您进行申报但是没有付税金,以上两种情况都存在极大风险。


一是涉嫌虚假申报,二是没有遵守税法规定,一旦被税局审查,收到类似罚款信函倒是小事,主要在于店铺直接被封或者税号被注销。


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1.注册VAT却不履行税务缴纳会有什么后果?

真实,及时,准确的税务申报至关重要。如果您故意延误,错误或虚假申报,都可能受到英国税务局HMRC包括货物查封,向eBay或Amazon举报导致账号冻结,罚款在内等不同程度的处罚。


2.现在Amazon意大利站要求卖家申请意大利vat并上传平台了吗?

有的,只要用到了意大利fba仓,就算没有超过意大利远程销售额也是需要申请意大利VAT税号的。


3.可以用别人的vat税号上传Amazon,或者一个vat税号绑定多个Amazon账号吗?

不可以,首先每一个VAT税号都是唯一的,卖家应该申请自己的真实有效VAT税号。如果一个VAT税号绑定多个账号,会引起账号关联,有连带风险。


4.意大利注册VAT跟英德注册有什么差异?

差异是意大利VAT注册需要税务代表,意大利也是税务代表连带责任最严重的国家之一。

意大利税法规定,境外的公司要在意大利注册VAT,必须要有一个当地的税务代表。

起到链接税局和卖家的作用,帮助卖家进行意大利VAT的注册及代理申报、代缴税金、承担税务连带责任。

那么,掘金意大利市场,合规先行,如何才能省时、省钱、顺利完成VAT注册及申报呢?


选择一家靠谱、专业且资质合格的VAT服务商至关重要,为您轻松跨境出海保驾护航。


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