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想到土豪扎堆的中东“搞钱”?这份VAT详细解析一定要看!

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2023-11-10 15:36

想到土豪扎堆的中东“搞钱”?这份VAT详细解析一定要看!

面对已经成熟的欧美站点,不少卖家选择开启一个新的地图——中东站。
“头顶一块布,天下我最富。” 中东不仅有“遍地土豪”的标签,还具备“电商网络成熟”“人均GBP高”众多因素,沙特阿拉伯和阿联酋就是这个富裕半岛上的两颗明珠。
亚马逊、Noon平台在中东蓝海市场是:沙特站+阿联酋站,这两个站点具有极高的互联网渗透率,是非常有潜力的新兴跨境电商地区。
而跨境卖家们除了处理入驻问题,跨境合规同样不可忽视!想要在该地区开展电商业务,必不可少的是进行增值税(VAT)注册与申报,今天为大家详解中东VAT硬核干货。
想到土豪扎堆的中东“搞钱”?这份VAT详细解析一定要看!


掘金中东市场,

要注册中东VAT吗?

依据阿联酋/沙特税务机关的要求及当地增值税法的规定,如果您不是阿联酋/沙特居民,但通过FBA或海外仓向阿联酋/沙特当地居民销售商品,

那么您有义务在第一笔FBA销售的30天内注册当地的增值税税号;如果您仅采用MFN(自发货)方式销售则无需注册增值税税号。

亚马逊也也多次发布公告提醒中东站卖家,在FBA出单后的30天内必须向税局提交VAT注册,逾期申请或进行无税号的不合规销售可能导致税局罚金累计和账户停用。


想到土豪扎堆的中东“搞钱”?这份VAT详细解析一定要看!
而像中东的热门电商平台noon,在入驻前也是需要卖家朋友们已拥有阿联酋或者沙特VAT才能入驻。



沙特VAT详解

沙特VAT注册资料

①营业执照和盖公章的营业执照翻译件(营业执照翻译件需填写全部资料后下载盖章扫描上传

②法人护照扫描件/身份证正反面扫描件

③公司章程(工商局网站进行下载)

税局官方注册申请表

④公司其他基础信息:如公司地址、公司名、法人地址,店铺链接,店铺截图等。

注:若有需要补充的材料后续会及时告知


沙特VAT注意事项

△沙特税号由十五位阿拉伯数字组成,用于绑定后台交易,申报使用。

△增值税率:15%

△申报方式:VAT申报频率根据年应税销售额而定,并在申报周期的次月月底前(最后一天)完成报税和税金缴交。

△年销售额4000万 SAR 以下,季度申报(自然季报);

△年销售额超过4000万 SAR,月度申报;

△沙特要求海外公司的财务代表注册沙特VAT。财务代表与该海外公司负有连带责任,这意味着,如果该海外公司不支付VAT,则财务代表必须支付。


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阿联酋VAT详解

阿联酋VAT注册资料

①营业执照和盖公章的营业执照翻译件(营业执照翻译件需填写全部资料后下载盖章扫描上传)
②法人护照扫描件/身份证正反面扫描件
③公司章程(工商局网站进行下载)
④销售凭证/注册申请表等
⑤在阿联酋从事商业活动的证明
⑥公司其他一些基础信息(如公司地址、公司名、法人地址等;以及银行账户信息,店铺链接截图)


阿联酋VAT注意事项

△阿联酋VAT号码由15位数字组成,例如:100463403400003

△阿联酋标准税率为5%,按季度申报(每3个月)申报一次VAT,无需年报。

△值得注意的是,联邦税务局要求提供阿联酋商业活动的证明,例如最近12个月的营业额,未来30天内的预期销售额。

△所有文件都要翻译成英文或者阿拉伯语;必须与在线平台卖方帐户的详细信息匹配一致,以证明这是在阿联酋交易的同一家公司。

△VAT核算方式:默认是收货国,商品销售到哪个酋长国就需要在哪个酋长国交税。



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注册后VAT如何申报

根据沙特/阿联酋税局政策,VAT申报频率以及截止时间如下图所示:

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注:阿联酋税局允许境外的卖家使用第三方代理税号进行进口VAT税金的清关申报,并且可以进行抵扣。
❗如果不按时提交申报并缴纳税金,沙特卖家将面临需缴纳税金5%-25%的晚申报罚款!所以在注册沙特VAT之后一定要按时申报!沙特卖家要特别注意第一次的申报时间,卖家会在沙特税局下发的VAT证书上看到。


VAT其他常见问题

1、可以自行申请阿联酋VAT吗?

可以的,但前提你需具备阿拉伯语言,以及懂得税务知识。
目前阿联酋并没有强行要求税务代表可以随时绑定或解绑税代,每个企业有个FTA账号,可以进行VAT注册及申报。但是税局官方表示对于非GCC的企业最好找个税务代理帮忙填写资料及申报。


2、还没有销售可以先不申报吗?

不可以!首先沙特税局以及电商平台要求注册和上传税号是本质上就是为了让卖家缴税,所以只单纯的注册和上传,后续不进行VAT申报缴税,是不可能的。

即使你还没有销售,也需要按周期做零申报。一般情况下,税局会默认你提交的数据是准确的,并返回申报回执给卖家,然后卖家再缴税。


3、入驻noon平台,是先注册派安盈支付账号还是VAT税务账号?

注册noon平台之前,第一步先注册第三方收款账号派安盈Payonner,第二步再去注册VAT税号。

很多朋友没有注册派安盈,就先拿营业执照去注册VAT,导致VAT的名字和派安盈的公司名字匹配不上。就会导致入驻noon平台时,店铺就一直无法验证通过。因为派安盈Payonner内部有统一的公司名称规范,如果不符合要求,他们会按照统一名称规范修改掉。

所以弄错顺序,后面就会有很多麻烦的事情,这是新手卖家需要注意的。

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如何缴纳VAT税款

沙特的税金缴纳,如果卖家有沙特的本地银行账户,可以由卖家自己进行缴纳;如果没有的话,通常建议卖家由会计师代缴到税局。
注:沙特的税金由会计师代缴后会有一个代缴凭证给到卖家,记住别遗漏。
为什么沙特税金需要让会计师代缴?

沙特的税金,用第三方支付渠道支付的税金货币存在着一个大麻烦——不是沙特当地的币种,存在汇差,无法保证及时到账,可能面临高额的晚支付罚款。因此建议卖家通过沙特本地银行支付或者直接支付沙特币,才能保证税金及时到账。但大部分卖家都没有,所以沙特的税金都是建议由会计师进行代缴。


需要注意的是,沙特税局对于增值税晚注册、晚申报、晚缴交税金等情况的处罚力度也比较大

阿联酋税局会为每个TRN分配独立的GIBAN,受益人是Federal Tax Authority。欧洲银行、中东本地银行账号、中国信用卡(Visa, Master 都行)可以付款。


目前也有第三方支付工具稳定支持阿联酋税金,客户自己支付阿联酋税金还是比较方便的。当然,阿联酋也是可以通过税代帮忙代为支付税金的。


所以建议大家一定要尽早注册,配合税务代表完成税金、申报,提前缴纳税金。

想到土豪扎堆的中东“搞钱”?这份VAT详细解析一定要看!
沙特税局和海关总局宣布,将在2022年颁布的豁免税务罚款政策的截止日期延长到2023年12月31日,也就是说,只要您及时注册沙特VAT税号,就有机会申请减免税务罚款。

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💡注:这个豁免政策不包括实际应缴纳的税金,包括因为税务不合规而造成的罚款。比如说VAT的晚注册罚款、VAT和所得税晚申报以及晚缴纳的罚款。需要注意的是,逃税的罚款和在豁免政策出台以前已经支付的罚款将不包括在内

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越来越多的中东市场跨境卖家已经意到了注册中东VAT的重要性,只有税务合规才是长久发展之道

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