美国免税州有哪些？哪些适合注册公司？一篇讲清关键问题
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很多中国老板注册美国公司时，一听到 “免税州” 就心动，觉得能大幅降低税负？但真相是：美国没有任何一个州能做到 “完全免税”，所谓 “免税” 只是 “免某一类税”，甚至有些 “免税州” 的综合税率比普通州更高。
作为拥有 50 个州的联邦国家，美国各州的税务政策差异极大 —— 联邦税全国统一，但州税（消费税、企业所得税等）的征收规则、税率各不相同。企业若想通过 “免税州” 降低成本，第一步就得先搞懂：这些 “免税州” 到底免的是什么税？哪些才真正适合自己的业务？
美国免税州
1
美国的税收体系由联邦税和州税两部分构成。
联邦税：全国统一，企业所得税率为21%
州税：包括消费税和企业所得税，具体税率因州而异。
所谓的免税州，只是在州税方面有所减免，联邦税仍需统一缴纳。
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消费税免税州
通常所说的免税州指的是五个免消费税的州，分别是阿拉斯加州、特拉华州、新罕布夏州、蒙大拿州和俄勒冈州。
其中，特拉华州是美国公司注册数量较多的州之一，而其他四个州由于其他税种税率较高或者政策不太友好，并非热门注册地。
2
免企业所得税州
需注意：免除的是州税中的企业所得税，联邦税的企业所得税依旧需要缴纳。
没有企业所得税的州包括内华达州、德州、华盛顿州、俄亥俄州、南达科他州和怀俄明州。
其中，德州和华盛顿州比较有名，内华达州次之，另外三个州较少被选择。
3
免个人税所得税州
需注意：免除的是州税中的个人所得税，联邦税的个人所得税同样需要缴纳。
没有个人所得税的州包括阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、新罕布夏州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州和怀俄明州。
其中加州的个人所得税税率最高，达 13.3%，因此世界首富马斯克从加州搬到了免个人所得税的德州。
这里整理了一份完整的表格，大家可以参考下。
综合来看：免税州有两个特点：
（1）有 7 个州免了两项税收，其中一项都是个人所得税，包括阿拉斯加州、内华达州、新罕布夏州、南达科他州、德克萨斯州、华盛顿州、怀俄明州。
（2）没有任何一个州同时免企业所得税和消费税，因为这是公司最主要的两项税种，都免除了州政府将难以维持运作。
免税州的税率就一定低吗？
2
免税州不一定税收低，需具体情况具体分析：
1.个别税种免税，其他税率可能高。
例如田纳西州和华盛顿州免所得税，但消费税高：特拉华州免消费税，但所得税不低。
2.综合税率
有些州虽不是免税州，但各项税率较低，综合税率反而低，如科州。
3.综合考量
州政府的财政收入主要来自税收，税收低可能会导致民生投入减少。
例如：加州税收高，但是基础设施完善、百姓福利好、商业繁荣，仍然是注册公司的重要选择地；怀俄明州虽然免除了部分税种，但注册公司的数量并不多。
美国热门注册州
3
美国各个州的政策不同，注册公司应该根据自身目的选择性价比最高的州。以下是美国八大热门注册州，大家可以参考下。
一般情况下，如果只是注册一个空壳公司，不考虑实地经营，可以选择注册费用低、性价比高的州，比如科州、特拉华州和纽约州。科州注册时间短、成本低，特拉华州注册公司数量多，纽约州公司可以两年维护一次。
如果公司考虑经营、开户收付款，可重点考虑税收情况，推荐特拉华州、德州、华盛顿州。科州也可以考虑，但开户不太容易。
如果公司计划在美国租赁办公室、招聘员工，需要考虑的因素就很多了，此时像加州这样的重税州也可以考虑，因为它商业便利、华人多。
很多中国老板注册美国公司时，一听到 “免税州” 就心动，觉得能大幅降低税负？但真相是：美国没有任何一个州能做到 “完全免税”，所谓 “免税” 只是 “免某一类税”，甚至有些 “免税州” 的综合税率比普通州更高。
作为拥有 50 个州的联邦国家，美国各州的税务政策差异极大 —— 联邦税全国统一，但州税（消费税、企业所得税等）的征收规则、税率各不相同。企业若想通过 “免税州” 降低成本，第一步就得先搞懂：这些 “免税州” 到底免的是什么税？哪些才真正适合自己的业务？
美国免税州
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美国的税收体系由联邦税和州税两部分构成。
联邦税：全国统一，企业所得税率为21%
州税：包括消费税和企业所得税，具体税率因州而异。
所谓的免税州，只是在州税方面有所减免，联邦税仍需统一缴纳。
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消费税免税州
通常所说的免税州指的是五个免消费税的州，分别是阿拉斯加州、特拉华州、新罕布夏州、蒙大拿州和俄勒冈州。
其中，特拉华州是美国公司注册数量较多的州之一，而其他四个州由于其他税种税率较高或者政策不太友好，并非热门注册地。
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免企业所得税州
需注意：免除的是州税中的企业所得税，联邦税的企业所得税依旧需要缴纳。
没有企业所得税的州包括内华达州、德州、华盛顿州、俄亥俄州、南达科他州和怀俄明州。
其中，德州和华盛顿州比较有名，内华达州次之，另外三个州较少被选择。
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免个人税所得税州
需注意：免除的是州税中的个人所得税，联邦税的个人所得税同样需要缴纳。
没有个人所得税的州包括阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、新罕布夏州、南达科他州、田纳西州、德克萨斯州、华盛顿州和怀俄明州。
其中加州的个人所得税税率最高，达 13.3%，因此世界首富马斯克从加州搬到了免个人所得税的德州。
这里整理了一份完整的表格，大家可以参考下。
综合来看：免税州有两个特点：
（1）有 7 个州免了两项税收，其中一项都是个人所得税，包括阿拉斯加州、内华达州、新罕布夏州、南达科他州、德克萨斯州、华盛顿州、怀俄明州。
（2）没有任何一个州同时免企业所得税和消费税，因为这是公司最主要的两项税种，都免除了州政府将难以维持运作。
免税州的税率就一定低吗？
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免税州不一定税收低，需具体情况具体分析：
1.个别税种免税，其他税率可能高。
例如田纳西州和华盛顿州免所得税，但消费税高：特拉华州免消费税，但所得税不低。
2.综合税率
有些州虽不是免税州，但各项税率较低，综合税率反而低，如科州。
3.综合考量
州政府的财政收入主要来自税收，税收低可能会导致民生投入减少。
例如：加州税收高，但是基础设施完善、百姓福利好、商业繁荣，仍然是注册公司的重要选择地；怀俄明州虽然免除了部分税种，但注册公司的数量并不多。
美国热门注册州
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美国各个州的政策不同，注册公司应该根据自身目的选择性价比最高的州。以下是美国八大热门注册州，大家可以参考下。
一般情况下，如果只是注册一个空壳公司，不考虑实地经营，可以选择注册费用低、性价比高的州，比如科州、特拉华州和纽约州。科州注册时间短、成本低，特拉华州注册公司数量多，纽约州公司可以两年维护一次。
如果公司考虑经营、开户收付款，可重点考虑税收情况，推荐特拉华州、德州、华盛顿州。科州也可以考虑，但开户不太容易。
如果公司计划在美国租赁办公室、招聘员工，需要考虑的因素就很多了，此时像加州这样的重税州也可以考虑，因为它商业便利、华人多。
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