Etsy交易税如何设置
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Etsy卖家必知的季度纳税:是什么、谁缴、如何计算
Etsy是一个美国电商平台，最初专注于手工艺品交易，随着市场的发展和平台规模的扩大，产品种类逐渐丰富。
对于入驻Etsy的小企业卖家来说，缴税并非只在年末进行，而是需要每季度缴纳一次，即所谓的“季度预估税”。这是因为预估税是基于卖家全年收入的预估，通常在每年的四个季度中分批支付。
季度预估税的定义在于，它是卖家对自己全年预期所得税的一种预估支付方式。不同于年底一次性支付，季度预估税会将估计的全年缴税总额分为四个季度进行支付。
所有提交联邦所得税的Etsy卖家都需缴纳季度预估税，包括个人和企业卖家。作为卖家，你需要自己计算税费并自行缴纳，不同于公司员工，后者通常由雇主或公司专门人员处理，并自动从工资中扣除。
卖家需要了解以下几点规定：如果预计年底的税费不足1000美元，或已经注册企业且预计年底的纳税金额不足500美元，可能无需按季度缴税。提交W-4表格的卖家需根据销售收入来支付季度税。
正确计算预估税费对卖家至关重要，通常需要具备一定的数学知识和财务预测能力。对于运营超过一年的卖家，可以参考上一年的收入来预估本年的税费。而对于运营时间不足一年的卖家，可以先计算出平均每月收入，再乘以12，得到一年的收入预估范围。
一旦确定了全年的预期收入，可以按以下步骤计算季度纳税金额：首先应用所有可用的税费减免（包括自雇费减免），计算出调整后的总收入；然后使用美国国税局提供的Tax Rate Schedules，确定具体的税费金额，将调整后的总收入乘以使用的税率，即可得出估计的应缴所得税；接着计算应该向社会保障和医疗保险支付的预估自雇税；最后将预估所得税和自雇税相加，得出这一年的总预估税，再将其除以4，即为季度预估税款。
虽然这只是估计数额，但如果没有支付足够的季度税款，可能会面临经济处罚，如果延迟缴纳，还可能产生滞纳金。建议使用一些工具来估算季度税款，并按时缴纳。
例如，美国国税局提供的Self-Employed Individuals Tax Center为卖家提供免费资源，帮助计算季度税费并在线支付。对于使用会计工具如QuickBooks Self-Employed的卖家，该工具也会自动计算季度税。
值得注意的是，税法经常变化，因此如有任何疑问，建议咨询律师或税务专家。
Etsy卖家代征税指南:销售税关联、征税商品、提交税务报表
手工艺品电商平台Etsy在2019年第三季度总收益达到1.979亿美元，尽管商品类目不如亚马逊、eBay丰富，但销售额相当出色。
Etsy卖家需为消费者代征商品销售税，再统一汇缴到消费者所在州的相关部门。如果未按时缴税，卖家将面临税务部门的强制缴纳和迟缴罚款，甚至业务和个人资产可能被没收。
目前，美国45个州加上哥伦比亚特区都有关于销售税的规定，除阿拉斯加州、特拉华州、蒙大纳州、新罕布什尔州、俄勒冈州外，其他州和地方法规要求卖家代征销售税。
卖家与某个州产生销售税关联的因素包括：卖家或业务所在州、库存或仓储所在州、在其他州有员工、与其他州的公司有紧密利益关系等。此外，大部分城市、郡县和特别地区也有自己的销售税规定。
在销售税征收时，需根据消费者所在地税率或发货地税率。例如，南卡罗莱纳州采用收货地税率，而亚利桑那州则采用发货地税率。卖家在Etsy平台会自动计算、收取和汇缴州税。
需征税的产品包括大部分实物产品，但服装、食品、糖果等特定产品可能免征销售税。具体规定由各州税法决定。卖家可访问州税务局官网获取详细清单。
卖家需注册征税许可才能代征税。大部分州不收取费用，但少数州如阿肯色州、康涅狄格州、怀俄明州收取费用。多数州的征税许可长期有效，但某些州要求定期更新。
设置销售税率时，卖家需进入“Etsy店铺管理人>资产>支付设置”，选择对应州或省份，输入邮编，录入需征收的税率。如有多个征税地点，重复上述步骤。
提交税务报表和汇缴税款时，卖家需下载销售额CSV文件，自行提交到各州税务局。各州的提交时间和要求不同，具体可查阅对应州的税务局官网。
Etsy卖家如何管理自己的支付账户(涉及税务、月度报表)
登录Etsy销售账号，进入“Shop Manager>Finances>Payment account”页面，卖家可以管理其支付账户，进行各项操作，比如支付Etsy卖家费用。
如果卖家注册了Etsy Payments系统，则各项卖家费用会自动从销售额中扣除。如果尚未注册Etsy Payments，那么“卖家费用”会出现在“Amount due（应付金额）”位置，卖家需要自行选择付款方式，把应缴的卖家费用支付给Etsy。
所谓“应付金额”，就是卖家上个月在Etsy平台进行了哪些活动，比如打广告、推广等，然后这些活动费用还没有缴清。不同的活动需要支付不同的费用。蓝海亿观网获悉，到月底时，如果卖家账户余额为负数，次月第一天就会产生“应付金额（account due）”，在收到通过Etsy Payment收取的销售货款时，自动抵掉“应付金额”，直到应付金额清零为止。
卖家应该在每月的1日至15日支付“应付金额”，点击Amount due页面的“Pay Now”按钮，选择想要支付的金额，再选择支付方式，最后点“Submit Payment”提交，即可完成支付。
“可存款金额（available for deposit）”，指的是销售额扣除各项费用之后，卖家账户剩下的钱，这些钱归卖家所有，可存入银行账户，各项费用包括退款、卖家费用、税费等。如果卖家有“应付金额”，或者账号余额为零或负数，则没有“可存款金额”。
如果有“可存款金额”，可查询自动存入银行账户的时间，当然，如果满足“最低存款金额”要求，卖家也可以点击“Request it now”选项，让Etsy账号金额直接在第二天存入银行账户。如果没有注册Etsy Payments，则不会有“可存款金额”这个数据，因为卖家的缴费是通过其他支付方式进行的。
“Fees& Taxes”图表，卖家可以自己选择某个时间段，查看该时间段内的卖家费用和税费情况。其中，卖家费用包括listing刊登费、销售佣金、广告和营销活动费用，税费包括卖家代征收的销售税，以及Etsy根据销售佣金代收的VAT增值税费用。
当月的“Fees& Taxes”详情，可以在“月度财报”文件中查看。具体操作步骤是进入Shop Manager页面，点击“Settings”按钮，点击“Options>Download Data”，选择一种CSV文件类型，选择该月份，点击“Generate CSV”，就会接收到邮件。打开邮件，点击“Take me to download”，下载CSV文件，根据“Type”和“Title进行筛选”。对每种费用类型的“Fees& Taxes”进行求和。
每月财报会有对卖家Sales& Credits、Fees& Taxes的分析。如果想要获取某个月的财报数据，直接在页面底部点击“See all monthly statements”按钮，选择其中一个月份，就可以查看。如果卖家需要了解店铺总的资金情况，尤其是与税费相关的，建议咨询当地专业人士，因为Etsy无法提供税务方面的建议。
