补税追溯至2017年！跨境卖家迎关店潮
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最近卖家聊起来
因为税务合规，进货开票要加最高13%的税点
记账公司都涨价了，广东有卖家1000块钱一个月
加上要交的税费
一些店铺还覆盖不了成本，干脆关掉
财务开始催四季度报税
按销售额按回款还是继续零申报？
卖家正犹豫时看到一条消息：
中国内地税务居民境外收入的补税追溯期较此前拉长
最早可至2020年甚至2017年
压力又大了一点
多位卖家关掉一批店铺
在税务合规采购合规下
卖家预计26年亚马逊平台上会迎来一次大面积售价提升
一季度结束会有很多卖家离场
东莞卖家Amazon美刀认为这是大浪淘沙
就算没有这次财税合规
未来几年也会有很多跨境卖家离场
这是缩量市场博弈的自然结果
但是这次财税合规确实加速了部分卖家离场
他说公司明年打算关掉几个店铺
现在留那么多店铺已经没什么意义了
选择关掉部分店铺的卖家还不少
有的准备关掉1/3，有的准备砍掉一半
主要原因是利润低，覆盖不了税务成本
很多卖家三季度的税还没处理完
财务已经在催四季度的申报数据了
上午有卖家收到短信通知
说公司尚未申报企业所得税和增值税
要尽快办理
一个卖家说
从业12年了从来没感觉这么难过
哪怕刚创业时候负债60万都没感觉这么难
税务需要推进
但是跨境电商公司具体怎么申报销售和收入
各地的说法仍然不一样
比如有江苏卖家被告知
以企业实际发生交易额申报（可以理解为企业收到回款金额）
平台报多少是平台的事，不用管
也有地方说没有报关单就按内销处理
还有的让你举报亚马逊不开票的
没有确定操作方案的焦虑让很多人无心做事
这两天还有件事
第一财经消息，据多方了解
目前中国内地税务居民境外收入的补税追溯期较此前拉长
最早可至2020年甚至2017年
2025年以来不少税务居民接到税务部门提示和通知
要求自查个人境内外所得并及时进行纳税申报
补税追溯范围主要为近3年内
以2022年、2023年为主，做了境外投资的卖家压力又多一重
其实就公司层面来说增值税大概率能免
关键是所得税
比如亚马逊的佣金、广告费这些都没有发票
形式发票国内很难认可
怎么给他做成成本项抵扣企业所得税？
还有业内很普遍的发票缺失问题
也会导致利润虚高所得税偏高
采购开票加税、记账涨价
税费的压力只是一方面
还有因为合规带来的其他成本上升
大头是采购发票要加税点
利润超过300万的企业所得税税率是25%
所以这几个月卖家都在到处找票
很多工厂开不了普票只能开专票
开专票至少加10个点
有的供应商是一般纳税人，普票也开13个点
等于以前的采购价都不含税
现在算下来采购成本要贵10个点左右
但总比没有票好
如果补以前的票
即使你愿意给税点也不一定能补到
有卖家找供应商把之前所有订单开发票
但不想补税点
直言两天收不到发票就举报到税局
供应商也很无奈
还有记账公司涨价
以前跨境卖家基本都是零申报
找记账公司一年一两千块，少的只要几百块
现在要做多个店铺的合规申报，工作量大很多
各地的记账公司就开始涨价了
一些广东卖家说
记账报税的报价要涨到600元每个月
有的现在已经1000块一个月
浙江一个卖家零申报时1200块一年
现在要做账了2400一年；
福建一个卖家说
自己有个一般纳税人的营业执照
前几年都是零申报，记账费用一个月300
今年新增一家小规模公司总费用涨到了500
店铺多的公司光记账费就是一笔开支
总之
合规对卖家现金流和库存周转的能力要求会更高
26年对卖家是一场综合考验
四季度税怎么报
数据报送后
卖家最大的一个疑问是为什么数据差这么大
昨天亚马逊正式回应，解释了几个关键问题
首先亚马逊对收入的定义
包括商品销售收入、运费、礼品包装费、折扣、税费和附加费
欧洲增值税和美国消费税也都包含在里面；
支付给平台的佣金和服务费合计金额这一栏
包括但不限于销售佣金、配送费用、跨境配送运费、广告费用和服务订阅月费
其中广告费用包含赞助广告和亚马逊营销服务
另外计算收入是按订单开始配送当天的人民币汇率中间价
但是现在很多卖家对比后认为广告费少算了
“赞助广告费肯定是不包含的
我们的账号那么多这项广告费
包不包含一看就能看出来”
加上这些广告费的话支出应该更高才对
而且卖家手上订单都比较多
按亚马逊的算法挨天去核对收入也不现实
结果就是卖家拿不准要怎么报
按销售额感觉亏得慌
按回款不被接受
咱们投个票
复杂的报税工作让卖家心累
之前就有人建议让平台代扣代缴不就行了
这周有卖家透露SHEIN已经开始代缴了
为了简化税务处理和交税操作
SHEIN可以替卖家向税务机关支付和你出口货物相对应的所得税税款
并在后续回款中结算
卖家就不用再向税局重复报送和缴税了
卖家也可以选自己处理税务
不过具体的缴税时间和操作细则还没出来
卖家可以耐心等等
那亚马逊等平台能不能也代缴？
这样一来众生平等，卖家的税务担子也轻了
只要专心做产品搞钱就行
欢迎留言讨论~
最后
给需要积累评论和推广的卖家推荐下轻松邮
他们深耕直邮营销多年
海外明信片全自动本土印刷和派送
支持美、英、欧等多个站点
而且没有最低发送数量要求
最近卖家聊起来
因为税务合规，进货开票要加最高13%的税点
记账公司都涨价了，广东有卖家1000块钱一个月
加上要交的税费
一些店铺还覆盖不了成本，干脆关掉
财务开始催四季度报税
按销售额按回款还是继续零申报？
卖家正犹豫时看到一条消息：
中国内地税务居民境外收入的补税追溯期较此前拉长
最早可至2020年甚至2017年
压力又大了一点
多位卖家关掉一批店铺
在税务合规采购合规下
卖家预计26年亚马逊平台上会迎来一次大面积售价提升
一季度结束会有很多卖家离场
东莞卖家Amazon美刀认为这是大浪淘沙
就算没有这次财税合规
未来几年也会有很多跨境卖家离场
这是缩量市场博弈的自然结果
但是这次财税合规确实加速了部分卖家离场
他说公司明年打算关掉几个店铺
现在留那么多店铺已经没什么意义了
选择关掉部分店铺的卖家还不少
有的准备关掉1/3，有的准备砍掉一半
主要原因是利润低，覆盖不了税务成本
很多卖家三季度的税还没处理完
财务已经在催四季度的申报数据了
上午有卖家收到短信通知
说公司尚未申报企业所得税和增值税
要尽快办理
一个卖家说
从业12年了从来没感觉这么难过
哪怕刚创业时候负债60万都没感觉这么难
税务需要推进
但是跨境电商公司具体怎么申报销售和收入
各地的说法仍然不一样
比如有江苏卖家被告知
以企业实际发生交易额申报（可以理解为企业收到回款金额）
平台报多少是平台的事，不用管
也有地方说没有报关单就按内销处理
还有的让你举报亚马逊不开票的
没有确定操作方案的焦虑让很多人无心做事
这两天还有件事
第一财经消息，据多方了解
目前中国内地税务居民境外收入的补税追溯期较此前拉长
最早可至2020年甚至2017年
2025年以来不少税务居民接到税务部门提示和通知
要求自查个人境内外所得并及时进行纳税申报
补税追溯范围主要为近3年内
以2022年、2023年为主，做了境外投资的卖家压力又多一重
其实就公司层面来说增值税大概率能免
关键是所得税
比如亚马逊的佣金、广告费这些都没有发票
形式发票国内很难认可
怎么给他做成成本项抵扣企业所得税？
还有业内很普遍的发票缺失问题
也会导致利润虚高所得税偏高
采购开票加税、记账涨价
税费的压力只是一方面
还有因为合规带来的其他成本上升
大头是采购发票要加税点
利润超过300万的企业所得税税率是25%
所以这几个月卖家都在到处找票
很多工厂开不了普票只能开专票
开专票至少加10个点
有的供应商是一般纳税人，普票也开13个点
等于以前的采购价都不含税
现在算下来采购成本要贵10个点左右
但总比没有票好
如果补以前的票
即使你愿意给税点也不一定能补到
有卖家找供应商把之前所有订单开发票
但不想补税点
直言两天收不到发票就举报到税局
供应商也很无奈
还有记账公司涨价
以前跨境卖家基本都是零申报
找记账公司一年一两千块，少的只要几百块
现在要做多个店铺的合规申报，工作量大很多
各地的记账公司就开始涨价了
一些广东卖家说
记账报税的报价要涨到600元每个月
有的现在已经1000块一个月
浙江一个卖家零申报时1200块一年
现在要做账了2400一年；
福建一个卖家说
自己有个一般纳税人的营业执照
前几年都是零申报，记账费用一个月300
今年新增一家小规模公司总费用涨到了500
店铺多的公司光记账费就是一笔开支
总之
合规对卖家现金流和库存周转的能力要求会更高
26年对卖家是一场综合考验
四季度税怎么报
数据报送后
卖家最大的一个疑问是为什么数据差这么大
昨天亚马逊正式回应，解释了几个关键问题
首先亚马逊对收入的定义
包括商品销售收入、运费、礼品包装费、折扣、税费和附加费
欧洲增值税和美国消费税也都包含在里面；
支付给平台的佣金和服务费合计金额这一栏
包括但不限于销售佣金、配送费用、跨境配送运费、广告费用和服务订阅月费
其中广告费用包含赞助广告和亚马逊营销服务
另外计算收入是按订单开始配送当天的人民币汇率中间价
但是现在很多卖家对比后认为广告费少算了
“赞助广告费肯定是不包含的
我们的账号那么多这项广告费
包不包含一看就能看出来”
加上这些广告费的话支出应该更高才对
而且卖家手上订单都比较多
按亚马逊的算法挨天去核对收入也不现实
结果就是卖家拿不准要怎么报
按销售额感觉亏得慌
按回款不被接受
咱们投个票
复杂的报税工作让卖家心累
之前就有人建议让平台代扣代缴不就行了
这周有卖家透露SHEIN已经开始代缴了
为了简化税务处理和交税操作
SHEIN可以替卖家向税务机关支付和你出口货物相对应的所得税税款
并在后续回款中结算
卖家就不用再向税局重复报送和缴税了
卖家也可以选自己处理税务
不过具体的缴税时间和操作细则还没出来
卖家可以耐心等等
那亚马逊等平台能不能也代缴？
这样一来众生平等，卖家的税务担子也轻了
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