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欧洲本土税号和欧盟税号对比大盘点（英德法意西波兰捷克荷兰瑞典比利时等国）
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01.15深圳，直面对话eMAG官方团队，现场答疑解惑，从0-1助力2026开拓新蓝海>>
（一）、英国本土和欧盟税号
1、 英国企业本土税号
公司注册号（Company Registration Number, CRN）：8位数字（如12345678），由Companies House（英国公司注册处）颁发，用于企业工商登记、法人资格证明。雇主参考号（Employer Reference Number, ERN）的格式为123/X12345，由HMRC颁发，用于企业代扣代缴员工所得税、社保费（PAYE）。
英国本土税号的用途：
CRN：企业开立银行账户、签订合同、参与招投标的必备标识
ERN：企业履行雇主义务的标识（如 payroll 申报）；
两者均为HMRC识别企业税务身份的基础（如企业所得税申报需关联CRN）。
2、英国增值税税号（VAT Registration Number）
GB+9位数字（如GB987654321），其中GB是英国的国家代码（脱欧后仍沿用）。GB+9位数字+VAT（如GB123456789VAT，但实际以HMRC颁发为准）。跨境交易
向欧盟国家出口商品：适用0% VAT税率（需提供VAT号及欧盟EORI号）；
从欧盟国家进口商品：需缴纳进口VAT（通过VAT号申报抵扣）；
（二）、德国本土和欧盟税号
15/XXX/XXXXX，如15/123/12345），是企业在德国境内的唯一税务身份标识。德国本土税号核心用途：
德国境内所有税种（增值税、企业所得税、个人所得税等）的申报与缴纳；
与德国税务局沟通（如提交税务资料、回复核查）；
亚马逊等平台要求绑定的“准入凭证”（填写在后台“Steuernummer”栏）。
DE+9位数字，如DE123456789），是欧盟境内增值税征管的核心工具。欧盟税号核心用途
欧盟跨境B2B交易：与其他欧盟国家企业进行免税交易（反向征税机制）；
进口清关：货物进入德国时，需提供欧盟税号办理清关手续；
增值税发票开具：向欧盟企业客户开具增值税发票时，必须标注欧盟税号；
亚马逊等平台要求绑定的“跨境交易凭证”（填写在后台“增值税/商品和服务税登记号”栏）。
（三）、法国本土税号和欧盟税号
1、法国本土税号（SIRET）
格式：以“8”开头的14位数字（如81234567891234），由SIREN号（前9位，企业识别号）+NIC号（后5位，内部分类号）组成。
本土用途：法国境内税务申报、发票开具、银行账户开设等，是企业在法国的“税务身份证”。
2、法国欧盟税号（FR-VAT）
格式：FR+11位数字（如FR12345678901），是欧盟标准化的增值税号。
用途：欧盟跨境B2B交易、退税申报、亚马逊平台合规（如绑定后台）。
（四）、西班牙本土税号和欧盟税号
1、西班牙本土税号（NIF）
格式：N+7位数字+1个字母（如N1234567B），由西班牙税务局颁发。
用途：西班牙境内清关、纳税申报、发票开具，是亚马逊后台要求绑定的“准入凭证”。
2、西班牙欧盟税号（ES-ROI）
格式：ES+本土税号（如ESN1234567B），是欧盟增值税号。
用途：欧盟跨境B2B免税交易、亚马逊平台自动开票（简化交易流程）。
出海者小编提醒：注册西班牙欧盟税号需要做海牙认证，亚马逊2025年新规要求，西班牙站卖家必须上传欧盟税号，否则视为不合规。
（五）、意大利本土税号和欧盟税号
1、意大利本土税号（P.IVA）：格式：11位纯数字（如12345678910），由意大利税务局（Agenzia delle Entrate）颁发。
用途：意大利境内商业交易（如FBA仓发货）、税务登记、发票开具。
2、意大利欧盟税号（IT-VIES）
格式：IT+本土税号（如IT12345678910），通过VIES系统申请。
用途：欧盟跨境B2B交易（反向征收规则）、合规清关、进口增值税退税。
（六）、波兰的本土税号与欧盟税号
1、波兰本土税号：NIP（Numer Identyfikacji Podatkowej）
欧盟税号：PL-VAT（波兰VAT号）
（七）、捷克的本土税号与欧盟税号
1、本土税号：DIČ（Daňové identifikační číslo）
2、捷克欧盟税号：CZ-VAT（捷克VAT号）
（八）、荷兰本土税号（BTW号）和欧盟税号
NL + 12位数字 + B + 2位分支编号（如NL123456789B01）。其中：NL是欧盟统一的国家代码，表明税号归属荷兰；12位数字：企业的唯一税务识别码（对应荷兰商会注册号）；B + 2位分支编号：用于区分企业的分支机构（B01为主公司，B02及以上为分支机构）。NL + 12位数字（如NL123456789），由国家代码NL加12位企业识别码组成。（九）、瑞典本土税号（BTW号）和欧盟税号
1、瑞典本土税号：国内税收的“基础标识”
瑞典本土税号由瑞典税务局（Skatteverket）颁发，组织编号（Organisationsnummer）：10位数字（格式：XXXXXX-XXXX，如556123-4567），用于企业、协会等组织的税务登记（如企业所得税、增值税）。
2、瑞典欧盟税号（VAT）：跨境贸易的“通行证”
SE+12位数字（如SE123456789012），由国家代码SE加12位企业识别码组成。瑞典欧盟税号是欧盟跨境贸易的“核心凭证”，主要用于：
（十）、比利时本土税号（BTW号）和欧盟税号
1、 企业本土税号：企业编号（Enterprise Number）
0123456789），是企业在比利时的“工商税务身份证”。比利时本土税号核心用途：
企业所得税：比利时企业所得税税率为25%（2025年，小型企业首10万欧元利润税率20%），企业编号是申报唯一标识。
增值税（VAT）：企业编号是申请VAT号的前提，VAT申报需关联此号；
日常税务沟通：与Statbel、税务局沟通（如提交财报、回复稽查）；
平台合规：亚马逊比利时站要求企业卖家绑定企业编号，否则无法上架产品。
2、比利时的欧盟税号（VAT）
BE+10位数字（如BE0123456789），其中：BE：欧盟统一的国家代码（比利时）；10位数字：企业编号（Enterprise Number）或国家注册号（个人），若首位为0则保留（如BE0123456789）。比利时欧盟税号是欧盟跨境贸易的“核心凭证”，主要用于：
出海者小编提醒注册比利时需要缴纳高额的保证金，是注册欧洲VAT成功最高的。
二、欧盟本土税号和VAT税号的差异
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AMZ123星球专享丨1月第二周资讯汇总亚马逊最新数据显示，到2025年第三季度，亚马逊在美国电商市场的份额仍高达55.7%，这一市场规模是沃尔玛线上业务的六倍。自2026年1月1日起，亚马逊美国站将全面停止FBA商品的预处理和贴标服务，这标志着卖家“将货物交给亚马逊”的时代彻底结束。自2026年1月1日起，沙特税务局将不再提供增值税合规豁免期。届时，亚马逊、NOON等电商平台将对未绑定有效沙特VAT税号的卖家，直接从每笔订单的销售额中扣除15%的增值税并上缴税务机关。
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TikTok Shop严控延迟发货！最高或按单5美元赔付AMZ123获悉，近日TikTok Shop针对平台履约规则进行更新，并对“发货时效”监测机制做出更严格的口径调整。与以往更侧重“商家完成发货动作/进入待揽收”不同，新规将履约达标的关键节点逐步迁移至“订单在规定时间内更新为运输中”，而这也意味着平台开始用更贴近真实物流流转的标准来评估商家履约能力，进而推动整体买家体验与交易确定性提升。具体而言：（1）时间节点：两阶段过渡，先宽后严新规自2026年1月起分两阶段执行：第一阶段（2026/01/12—2026/01/25，过渡期）平台要求订单在创建后的4个工作日内更新为“运输中”。若店铺发货延迟订单占比超过10%，平台可能启动处置措施。
波兰12月电商用户规模排名出炉，Allegro稳居第一AMZ123获悉，近日，根据Mediapanel发布的最新数据，波兰本土电商平台Allegro在2025年12月进一步巩固了其在波兰电商市场的领先地位，在用户规模上继续拉开与Temu的差距。数据显示，2025年12月波兰互联网用户总数约为2980万人，平均每天使用互联网的人数约为2670万人。从12月的整体排名来看，波兰本土电商平台Allegro在2025年12月的实际用户数约为1984万人，而Temu为1887万人，二者之间的差距已扩大至接近100万用户。2025年12月波兰在线购物类网站和应用中，第三名由Media Expert获得，实际用户数为1469万人，高于11月的1340万人。
Otto加强用户管理，退货率过高将被封号AMZ123获悉，近日，德国大型电商平台Otto正在加强对退货行为的管理，并针对退货率异常偏高的用户推出一系列新措施。Otto表示，账户过高的退货率未来可能导致支付方式受限，甚至被暂停使用。作为德国主要在线零售商之一，Otto目前拥有约1250万名活跃客户，此次调整旨在在控制成本的同时，降低退货行为对环境造成的影响。Otto指出，退货已成为在线零售中的常见现象，但公司希望通过引导消费者作出更理性的购买决策来减少不必要的退货。为此，Otto平台持续优化商品信息展示，并提供尺码推荐等辅助工具，帮助消费者在下单前更准确地选择商品，从源头上降低误购和退货的发生率。
Zalando重组欧洲物流网络，约2700岗位面临调整AMZ123获悉，近日，德国电商巨头Zalando宣布，将于2026年9月底前关闭位于德国图林根州埃尔福特（Erfurt）的物流中心，该决定可能导致约2700名员工失去工作。与此同时，Zalando还计划停止德国以外三个海外仓库的运营。Zalando在声明中表示，埃尔福特物流中心目前约有2700名员工，公司并非轻率作出关闭决定，对该决定给员工带来的影响深表遗憾。Zalando强调，整个关闭过程将以“公平和尊重”为原则推进，并承诺与员工、员工代表及相关合作方保持开放沟通。
《中国跨境卖家全球化布局白皮书》PDF下载随着国际贸易环境的变化和全球电商市场的快速发展,对于出海电商企业来说,面临的真正挑战并非复杂性,而是不确定性。多元化是抵御不确定性的重要手段。在全球关键商业枢纽建立本地运营能力,正成为越来越多中国出海企业的选择。
《TikTok Shop 2024-2025家居品类分析报告(欧美)》PDF下载在家居相关类目市场(包含居家日用、家具、家电、家纺布艺、家装建材一级分类)，欧美市场整体的增长趋势显著居家日用与家电是普遍的核心品类，但家具与家装建材的线上渗透率因国而异，美国已高度成熟，而欧洲及墨西哥仍有较大发展空间。在第四季度消费旺季展现出较高的增长趋势，说明该类目受促销影响较大。
《TikTok Shop 2024-2025家居品类分析报告(东南亚)》PDF下载分析TikTok Shop泰国、印尼、越南等东南亚主流市场短视频及直播电商数据，选取TikTok与家居品类相关居家日用、家具、家电、家纺布艺、家装建材的内容进行分析报告。
《2026年亚马逊市场趋势报告》PDF下载亚马逊的市场网络已经达到一个拐点，在那里存在非凡的机会，同时也存在前所未有的进入壁垒。这项对代表亚马逊卖家生态系统99%的11个核心市场的分析揭示了决定2026年卖家、代理商和服务提供商成功模式的根本性转变。
《2025年第4季度Shopee手机配件选品报告》PDF下载1.手机配件 台湾站点市场分享
2 手机配件 热搜词
3 手机配件 热卖品牌排名
4手机配件 各站点热销型号分享
《2025中国品牌全球信任指数》PDF下载当下，中国企业的全球化征程已从「可选项」深化为「必选项」，成为关乎长远发展的生命线。凭借强大的制造能力、创新的技术与无可挑剔的高性价比，中国产品正以前所未有的速度与广度赢得全球消费者的信赖。这第一波浪潮，以「硬实力」成功叩开了国际市场的大门。然而，对于计划长期扎根异域的中国企业，实现从「走出去」到「走进去」的跨越，构建持久不衰的品牌大厦，必须将ESG这一「软实力」提升至战略核心地位，使之与卓越产品并行，成为品牌建设的双引擎。
《2026年宏观经济十大趋势展望》PDF下载回顾2025年，中国宏观经济表现稳中向好，经济运行存在两大亮点。其一，外需在美国关税逆风中保持韧性。得益于贸易伙伴多元化、出口产品国际竞争力提升以及全球人工智能产品需求高涨。其二，国内产业升级节奏加快。伴随年初我国在人工智能领域取得的技术突破，以及政府提高对民营经济、科技创新的关注，2025年高技术产业投资保持较高热度，经济新动能加速培育。
《2025中国企业出海高质量发展报告：泰国篇》PDF下载近年来，中国企业的国际化发展正迎来历史性机遇期。在国内市场方面，传统产业存量市场竞争日趋激烈，促使企业积极寻求海外市场突破;RCEP等区域自由贸易协定的深入实施，为企业拓展国际市场提供了制度性保障和政策红利。面对地缘政治紧张加剧导致的市场准入受限，以及国际保护主义抬头引发的歧视性监管、贸易壁垒高筑等挑战，中国企业迫切需要通过多元化布局规避单点风险、开拓替代市场，因此出海意愿持续增强。
欧洲本土税号和欧盟税号对比大盘点（英德法意西波兰捷克荷兰瑞典比利时等国）
出海者联盟
2026-01-05 14:08
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（一）、英国本土和欧盟税号
1、 英国企业本土税号
公司注册号（Company Registration Number, CRN）：8位数字（如12345678），由Companies House（英国公司注册处）颁发，用于企业工商登记、法人资格证明。雇主参考号（Employer Reference Number, ERN）的格式为123/X12345，由HMRC颁发，用于企业代扣代缴员工所得税、社保费（PAYE）。
英国本土税号的用途：
CRN：企业开立银行账户、签订合同、参与招投标的必备标识
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2、英国增值税税号（VAT Registration Number）
GB+9位数字（如GB987654321），其中GB是英国的国家代码（脱欧后仍沿用）。GB+9位数字+VAT（如GB123456789VAT，但实际以HMRC颁发为准）。跨境交易
向欧盟国家出口商品：适用0% VAT税率（需提供VAT号及欧盟EORI号）；
从欧盟国家进口商品：需缴纳进口VAT（通过VAT号申报抵扣）；
（二）、德国本土和欧盟税号
15/XXX/XXXXX，如15/123/12345），是企业在德国境内的唯一税务身份标识。德国本土税号核心用途：
德国境内所有税种（增值税、企业所得税、个人所得税等）的申报与缴纳；
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DE+9位数字，如DE123456789），是欧盟境内增值税征管的核心工具。欧盟税号核心用途
欧盟跨境B2B交易：与其他欧盟国家企业进行免税交易（反向征税机制）；
进口清关：货物进入德国时，需提供欧盟税号办理清关手续；
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（三）、法国本土税号和欧盟税号
1、法国本土税号（SIRET）
格式：以“8”开头的14位数字（如81234567891234），由SIREN号（前9位，企业识别号）+NIC号（后5位，内部分类号）组成。
本土用途：法国境内税务申报、发票开具、银行账户开设等，是企业在法国的“税务身份证”。
2、法国欧盟税号（FR-VAT）
格式：FR+11位数字（如FR12345678901），是欧盟标准化的增值税号。
用途：欧盟跨境B2B交易、退税申报、亚马逊平台合规（如绑定后台）。
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1、西班牙本土税号（NIF）
格式：N+7位数字+1个字母（如N1234567B），由西班牙税务局颁发。
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（五）、意大利本土税号和欧盟税号
1、意大利本土税号（P.IVA）：格式：11位纯数字（如12345678910），由意大利税务局（Agenzia delle Entrate）颁发。
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1、本土税号：DIČ（Daňové identifikační číslo）
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（八）、荷兰本土税号（BTW号）和欧盟税号
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1、瑞典本土税号：国内税收的“基础标识”
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（十）、比利时本土税号（BTW号）和欧盟税号
1、 企业本土税号：企业编号（Enterprise Number）
0123456789），是企业在比利时的“工商税务身份证”。比利时本土税号核心用途：
企业所得税：比利时企业所得税税率为25%（2025年，小型企业首10万欧元利润税率20%），企业编号是申报唯一标识。
增值税（VAT）：企业编号是申请VAT号的前提，VAT申报需关联此号；
日常税务沟通：与Statbel、税务局沟通（如提交财报、回复稽查）；
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2、比利时的欧盟税号（VAT）
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二、欧盟本土税号和VAT税号的差异
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