单干第3年，年均收入不到 200万怎样合规报税？在第三方平台转给供应商货款，这种操作有没有风险？
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先说背景：21年入行，今年是单干第3年，擅长母婴选品。一直以来有一个关于正规化运营的问题，如何报税，亚马逊费用如何开票等，希望跟大家一起讨论。
首先说一下目前我的情况：
mini卖，基本上属于收支平衡，有一个公司，报一人社保，有公户，有代理记账公司。
支出方面，可以开票的是基本服务费用，例如海运、拍照；因为不是进出口性质的公司，产品费用都是私户转，广告运营等亚马逊费用支出，亚马逊发票代记账公司明确说无法报税。
收入方面：都是亚马逊直接转入第三方，再由第三方转到公户。
问题：
是否要转换公司性质，变成进出口公司，我们当前是文化传媒有限公司。非进出口性质的公司，在支付产品大货费用时，如果开税票，是否可以退税？亚马逊收入转到第三方付款平台，需要什么凭证么？
如果可以退税，退税流程是怎么样的？
亚马逊广告费用，VIne等支出，没有国内发票的前提下，如何开票记账？之前有伙伴说可以把信用卡账单和亚马逊发票结合起来，但代记账公司明确说不行
作为mini卖，是否有必要开一个香港公司，这里的优势和劣势是什么？
看了很多其他帖子，说200w收入以下不考虑，大家是怎么想的？
有说直接在第三方平台转给供应商货款，这样操作有没有风险？
匿名用户
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转换公司性质
是否要转换公司性质：如果你目前的公司性质是文化传媒有限公司，建议考虑变更为进出口公司。这是因为作为进出口公司，你可以合法地处理产品进口、出口的相关事务，并且可能享受一些税收优惠政策。
税票和退税：对于进出口公司，可以通过正规渠道支付大货费用并获取税票，从而有机会申请退税。但具体退税政策和流程需要咨询专业的税务顾问或相关部门。
收入和支出管理
亚马逊收入和第三方平台转账：当亚马逊收入转到第三方付款平台，再转入公户时，需要保存所有的交易记录和凭证，包括亚马逊的结算单、第三方平台的转账记录等，以备税务审核。
亚马逊广告费用和支出：对于没有国内发票的支出，确实较难处理。可以尝试将信用卡账单和亚马逊发票结合起来，但需要找一个更有经验的代记账公司或者直接咨询税务局的意见。
是否设立香港公司
优势：
税务优势：香港公司税率较低，且没有增值税（VAT）。
国际贸易便利：香港作为国际金融中心，在跨境贸易方面有很多优势，包括开设离岸账户等。
品牌形象：拥有香港公司可能会提升国际品牌形象。
劣势：
管理复杂度：需要处理两地的税务和法律问题。
费用：设立和维持香港公司的费用较高，包括注册费用、年审费用、代理记账费用等。
200万收入以下是否考虑香港公司
收入门槛：一般来说，如果年收入在200万以下，设立香港公司的优势可能并不明显，因为所节省的税务成本可能不足以覆盖设立和运营香港公司的费用。
风险控制：对于小规模的卖家，直接在国内正规化运营，合理报税，规避法律和财务风险可能更为稳妥。
支付供应商货款的风险
通过第三方平台支付货款：这种方式可能存在一定的风险，包括资金安全问题和税务合规问题。
直接对公账户支付：建议尽量通过公司对公账户支付供应商货款，这样可以确保交易的合法性和透明度，减少税务和法律风险。
具体建议
咨询专业机构：建议聘请专业的税务顾问或律师，详细了解相关法律法规和税务政策，以确保操作的合法性和合规性。
多方调研：与其他从事类似业务的卖家交流，了解他们的操作方式和经验，避免走弯路。
希望这些建议对你有所帮助，正规化运营虽然复杂，但能有效降低运营风险，提高业务稳定性。
匿名用户
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出口退税条件：
1.企业经营范围有涉及到进出口的内容。
2.属于一般纳税人，如果不是也可以额外申请
3.具备进出口资质
4.有增值税专用发票（采购）
5.报关单、运输单据、发货单
开票和报关的成本费用，到时候退税会包含的。
或者简单一点，你可以直接把出口退税操作和第三方公司合作，像第三方收款平台 pingpong、连连等都有专门退税公司合作。
论坛也有相关的帖子可以参考：
https://www.wearesellers.com/question/29655
https://www.wearesellers.com/question/56459
https://www.wearesellers.com/question/60656
https://www.wearesellers.com/question/20115
https://www.wearesellers.com/question/83042
香港公司的主要价值：
1.合规降低税率。
2.采购增值税发票可以用形式发票替代。
注册香港或者澳门公司，用香港公司注册第三方收款平台，第三方平台提款到香港公司账户（公司账户或者法人名下的账户），再通过香港公司给大陆公司转账，又或者内地公司控股香港，通过分红方式转账。
又比如以买报关单的方式来纳税，即你内地库存转售给香港公司，这样是合规的，税率也会降低，百万的回款，税费预计是一万左右。
可以参考帖子评论区也有详细的解读：https://www.wearesellers.com/question/70844
或者第三方平台的金额，直接用来支付给供应商、服务商、物流商等各种成本费用（这个我用了一年多，目前还没啥风险），像pingpong或者连连，有供应商支付货款的功能，以及包括转给员工、亲戚银行卡、还款等。也就是把第三方的回款提前支付掉所有费用和分散回款途径。最终减少你个人名义/银行账户的资金回笼。
匿名用户
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你的问题我也研究过，我分享下我学到的：
1.如果将来要做合规退税的话一定要做香港公司，因为税局要求你的货必须要出口到一个境外公司，不能是亚马逊这种平台。所以退税的架构一般是设立一个国内公司，采购供应商的货，开增值税发票，然后做账出口到香港公司，申请退税。香港公司的钱要回到国内公司，就跟国内公司签订代运营合同，付钱给国内公司。有专门做退税的服务商可以给你申请退税，他们也会告诉你怎么做这个公司架构。
2.但是税务公司跟我说的是，年销售额5000万以下都不必去考虑这些税务合规的事情，专心做好业务，达到5000万以上可以找专门的税务公司给你设计或者调整公司架构，做合规的税务规划。
3.同样，目前国内公司直接0申报，不需要考虑记账报税的问题。
4.不做退税的话，香港公司不是很必要，优势是可以开形式发票，香港税收比较优惠，劣势是比较贵，是开国内公司的两倍价格。
5和6：规模小不考虑，风险也不高。
匿名用户
合规肯定早晚都是要操作的。也不用听别人说多少营业额才去做，那是因为这些公司都是请的外账，外账公司要做这些事会增加他们很多工作量，推脱是很正常的。
问题是，为什么上面的那么多回复都要开香港公司？大陆公司一样的可以退税。既然走正道了，还要去搞一个香港的皮包公司转来转去？汇率差真不当回事吗？PP/WF 还勒索的不够多？
唯一需要考虑的是，做美国的话，分仓报关费会很高。这是硬成本。还有，要合规，就所有的流程都得合规，防止备查，比如，货拉拉的发票，保管底单，报关单，货代单，船东单，有些货代不愿意提供。先问清楚，再开始。虽然不是一定会查，但万一查到你了，那就是麻烦。
匿名用户
如果想合规化的话，成本和人工最少会有这几方便的增加：
采购进来的货物100%要开13%的专票就能退税，7%的普票可以作为公司抵成本，但是不能退税。 不是所有供应商都能开 13%的专票，所以你可选择的供应商也变少了。
报关费，一般300左右/票。 现在亚马逊分仓厉害，如果你分5个仓，不同渠道，就是报5次关了。 货量少的话，可能退回来的税都没有300块
香港公司的注册审计申报成本
人工增加：主要是单据整理，对账，做报关资料
最重要的是第一点能接受的话，就可以考虑合规报关退税，所有第三平台的外汇直接付到国内的美金/外币公账。
阳光老男孩
金额不多几百万不用考虑这么麻烦操作的
亚马逊销售收入通过第三方平台，直接汇款到你私人账号，不需转对公账号。明确一点，第三方收款账号平台是国家管控的，属外汇性质。能进账，即资金来源安全。
国内采购 ，最好走线上付款。最好有企业阿里买家账号。统一在平台付款。 身时候都不会查到你。
也可以通过 第三方平台直接给供应商付款。需要供应商配合
你一年下来基本不用哦交什么税，所以基本无从抵扣。首先你交税了，才能抵扣。
匿名用户
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如果真的是mini卖，个人认为确实不太用考虑这个问题，亚马逊的钱也不需要回公户，回到个人账户就行了，各种费用支出也是个人直接支付就可以了，真从mini卖发展变大再考虑合规也不迟，现在阶段搞合规只能给自己增加不必要的费用，也提高业务复杂程度了。
匿名用户
看流水吧，如果你私户一年流水没有800w，那大概率是不用去担心这方面的东西，破千万了就要注意下了。收款平台直接转供应商这个是可以的，目前没有什么风险。
匿名用户
赞同来自: 减肥吗
我们目前也是mini卖，一个月流水到法人私账20-30w+,目前也没有做合规渠道。
应该是0申报的，主要是也是浙江的公司，没什么渠道做合规，目前也是有隐患，不知道咋做。
匿名用户
目前是出口贸易公司，正常出口都走报关退税流程，但是开进来的外销发票和实际结汇数额不一致。财务说目前没影响，但不知道未来。
匿名用户
目前我们是1039政策，报税一个年6000，zf税收0.4%，他们操作费（报关啥的）0.8%，共计1.2%
我们有国内工厂，工厂把所有经营费用包括，亚马逊回款通过1039合法化。
zxyfyy
6、有说直接在第三方平台转给供应商货款，这样操作有没有风险？
仅回答这一条：我一直用万*汇给供应商货款，这个没有风险
海滨小城的记忆 • 武汉
不是会收0.8%的手续费吗
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支出方面，可以开票的是基本服务费用，例如海运、拍照；因为不是进出口性质的公司，产品费用都是私户转，广告运营等亚马逊费用支出，亚马逊发票代记账公司明确说无法报税。
收入方面：都是亚马逊直接转入第三方，再由第三方转到公户。
问题：
是否要转换公司性质，变成进出口公司，我们当前是文化传媒有限公司。非进出口性质的公司，在支付产品大货费用时，如果开税票，是否可以退税？亚马逊收入转到第三方付款平台，需要什么凭证么？
如果可以退税，退税流程是怎么样的？
亚马逊广告费用，VIne等支出，没有国内发票的前提下，如何开票记账？之前有伙伴说可以把信用卡账单和亚马逊发票结合起来，但代记账公司明确说不行
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是否要转换公司性质：如果你目前的公司性质是文化传媒有限公司，建议考虑变更为进出口公司。这是因为作为进出口公司，你可以合法地处理产品进口、出口的相关事务，并且可能享受一些税收优惠政策。
税票和退税：对于进出口公司，可以通过正规渠道支付大货费用并获取税票，从而有机会申请退税。但具体退税政策和流程需要咨询专业的税务顾问或相关部门。
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亚马逊收入和第三方平台转账：当亚马逊收入转到第三方付款平台，再转入公户时，需要保存所有的交易记录和凭证，包括亚马逊的结算单、第三方平台的转账记录等，以备税务审核。
亚马逊广告费用和支出：对于没有国内发票的支出，确实较难处理。可以尝试将信用卡账单和亚马逊发票结合起来，但需要找一个更有经验的代记账公司或者直接咨询税务局的意见。
是否设立香港公司
优势：
税务优势：香港公司税率较低，且没有增值税（VAT）。
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劣势：
管理复杂度：需要处理两地的税务和法律问题。
费用：设立和维持香港公司的费用较高，包括注册费用、年审费用、代理记账费用等。
200万收入以下是否考虑香港公司
收入门槛：一般来说，如果年收入在200万以下，设立香港公司的优势可能并不明显，因为所节省的税务成本可能不足以覆盖设立和运营香港公司的费用。
风险控制：对于小规模的卖家，直接在国内正规化运营，合理报税，规避法律和财务风险可能更为稳妥。
支付供应商货款的风险
通过第三方平台支付货款：这种方式可能存在一定的风险，包括资金安全问题和税务合规问题。
直接对公账户支付：建议尽量通过公司对公账户支付供应商货款，这样可以确保交易的合法性和透明度，减少税务和法律风险。
具体建议
咨询专业机构：建议聘请专业的税务顾问或律师，详细了解相关法律法规和税务政策，以确保操作的合法性和合规性。
多方调研：与其他从事类似业务的卖家交流，了解他们的操作方式和经验，避免走弯路。
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1.企业经营范围有涉及到进出口的内容。
2.属于一般纳税人，如果不是也可以额外申请
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4.有增值税专用发票（采购）
5.报关单、运输单据、发货单
开票和报关的成本费用，到时候退税会包含的。
或者简单一点，你可以直接把出口退税操作和第三方公司合作，像第三方收款平台 pingpong、连连等都有专门退税公司合作。
论坛也有相关的帖子可以参考：
https://www.wearesellers.com/question/29655
https://www.wearesellers.com/question/56459
https://www.wearesellers.com/question/60656
https://www.wearesellers.com/question/20115
https://www.wearesellers.com/question/83042
香港公司的主要价值：
1.合规降低税率。
2.采购增值税发票可以用形式发票替代。
注册香港或者澳门公司，用香港公司注册第三方收款平台，第三方平台提款到香港公司账户（公司账户或者法人名下的账户），再通过香港公司给大陆公司转账，又或者内地公司控股香港，通过分红方式转账。
又比如以买报关单的方式来纳税，即你内地库存转售给香港公司，这样是合规的，税率也会降低，百万的回款，税费预计是一万左右。
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你的问题我也研究过，我分享下我学到的：
1.如果将来要做合规退税的话一定要做香港公司，因为税局要求你的货必须要出口到一个境外公司，不能是亚马逊这种平台。所以退税的架构一般是设立一个国内公司，采购供应商的货，开增值税发票，然后做账出口到香港公司，申请退税。香港公司的钱要回到国内公司，就跟国内公司签订代运营合同，付钱给国内公司。有专门做退税的服务商可以给你申请退税，他们也会告诉你怎么做这个公司架构。
2.但是税务公司跟我说的是，年销售额5000万以下都不必去考虑这些税务合规的事情，专心做好业务，达到5000万以上可以找专门的税务公司给你设计或者调整公司架构，做合规的税务规划。
3.同样，目前国内公司直接0申报，不需要考虑记账报税的问题。
4.不做退税的话，香港公司不是很必要，优势是可以开形式发票，香港税收比较优惠，劣势是比较贵，是开国内公司的两倍价格。
5和6：规模小不考虑，风险也不高。
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合规肯定早晚都是要操作的。也不用听别人说多少营业额才去做，那是因为这些公司都是请的外账，外账公司要做这些事会增加他们很多工作量，推脱是很正常的。
问题是，为什么上面的那么多回复都要开香港公司？大陆公司一样的可以退税。既然走正道了，还要去搞一个香港的皮包公司转来转去？汇率差真不当回事吗？PP/WF 还勒索的不够多？
唯一需要考虑的是，做美国的话，分仓报关费会很高。这是硬成本。还有，要合规，就所有的流程都得合规，防止备查，比如，货拉拉的发票，保管底单，报关单，货代单，船东单，有些货代不愿意提供。先问清楚，再开始。虽然不是一定会查，但万一查到你了，那就是麻烦。
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如果想合规化的话，成本和人工最少会有这几方便的增加：
采购进来的货物100%要开13%的专票就能退税，7%的普票可以作为公司抵成本，但是不能退税。 不是所有供应商都能开 13%的专票，所以你可选择的供应商也变少了。
报关费，一般300左右/票。 现在亚马逊分仓厉害，如果你分5个仓，不同渠道，就是报5次关了。 货量少的话，可能退回来的税都没有300块
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应该是0申报的，主要是也是浙江的公司，没什么渠道做合规，目前也是有隐患，不知道咋做。
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目前是出口贸易公司，正常出口都走报关退税流程，但是开进来的外销发票和实际结汇数额不一致。财务说目前没影响，但不知道未来。
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目前我们是1039政策，报税一个年6000，zf税收0.4%，他们操作费（报关啥的）0.8%，共计1.2%
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