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单干第3年,年均收入不到 200万怎样合规报税?在第三方平台转给供应商货款,这种操作有没有风险?

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2025-04-08 12:34
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VictoryXue

我的C位


先说背景:21年入行,今年是单干第3年,擅长母婴选品。一直以来有一个关于正规化运营的问题,如何报税,亚马逊费用如何开票等,希望跟大家一起讨论。
 
首先说一下目前我的情况:

mini卖,基本上属于收支平衡,有一个公司,报一人社保,有公户,有代理记账公司。
 
支出方面,可以开票的是基本服务费用,例如海运、拍照;因为不是进出口性质的公司,产品费用都是私户转,广告运营等亚马逊费用支出,亚马逊发票代记账公司明确说无法报税。
 
收入方面:都是亚马逊直接转入第三方,再由第三方转到公户。
 
问题:

  1. 是否要转换公司性质,变成进出口公司,我们当前是文化传媒有限公司。非进出口性质的公司,在支付产品大货费用时,如果开税票,是否可以退税?亚马逊收入转到第三方付款平台,需要什么凭证么?

  2. 如果可以退税,退税流程是怎么样的?

  3. 亚马逊广告费用,VIne等支出,没有国内发票的前提下,如何开票记账?之前有伙伴说可以把信用卡账单和亚马逊发票结合起来,但代记账公司明确说不行

  4. 作为mini卖,是否有必要开一个香港公司,这里的优势和劣势是什么?

  5. 看了很多其他帖子,说200w收入以下不考虑,大家是怎么想的?

  6. 有说直接在第三方平台转给供应商货款,这样操作有没有风险?





「 精彩回帖 」


匿名用户

赞同来自: 咕噜咕噜球

转换公司性质
是否要转换公司性质:如果你目前的公司性质是文化传媒有限公司,建议考虑变更为进出口公司。这是因为作为进出口公司,你可以合法地处理产品进口、出口的相关事务,并且可能享受一些税收优惠政策。


税票和退税:对于进出口公司,可以通过正规渠道支付大货费用并获取税票,从而有机会申请退税。但具体退税政策和流程需要咨询专业的税务顾问或相关部门。

收入和支出管理
亚马逊收入和第三方平台转账:当亚马逊收入转到第三方付款平台,再转入公户时,需要保存所有的交易记录和凭证,包括亚马逊的结算单、第三方平台的转账记录等,以备税务审核。


亚马逊广告费用和支出:对于没有国内发票的支出,确实较难处理。可以尝试将信用卡账单和亚马逊发票结合起来,但需要找一个更有经验的代记账公司或者直接咨询税务局的意见。

是否设立香港公司
优势:
税务优势:香港公司税率较低,且没有增值税(VAT)。
国际贸易便利:香港作为国际金融中心,在跨境贸易方面有很多优势,包括开设离岸账户等。
品牌形象:拥有香港公司可能会提升国际品牌形象。

劣势:
管理复杂度:需要处理两地的税务和法律问题。
费用:设立和维持香港公司的费用较高,包括注册费用、年审费用、代理记账费用等。

200万收入以下是否考虑香港公司
收入门槛:一般来说,如果年收入在200万以下,设立香港公司的优势可能并不明显,因为所节省的税务成本可能不足以覆盖设立和运营香港公司的费用。
风险控制:对于小规模的卖家,直接在国内正规化运营,合理报税,规避法律和财务风险可能更为稳妥。

支付供应商货款的风险
通过第三方平台支付货款:这种方式可能存在一定的风险,包括资金安全问题和税务合规问题。
直接对公账户支付:建议尽量通过公司对公账户支付供应商货款,这样可以确保交易的合法性和透明度,减少税务和法律风险。

具体建议
咨询专业机构:建议聘请专业的税务顾问或律师,详细了解相关法律法规和税务政策,以确保操作的合法性和合规性。
多方调研:与其他从事类似业务的卖家交流,了解他们的操作方式和经验,避免走弯路。

希望这些建议对你有所帮助,正规化运营虽然复杂,但能有效降低运营风险,提高业务稳定性。




匿名用户

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出口退税条件:
1.企业经营范围有涉及到进出口的内容。
2.属于一般纳税人,如果不是也可以额外申请
3.具备进出口资质
4.有增值税专用发票(采购)
5.报关单、运输单据、发货单
开票和报关的成本费用,到时候退税会包含的。

或者简单一点,你可以直接把出口退税操作和第三方公司合作,像第三方收款平台 pingpong、连连等都有专门退税公司合作。
论坛也有相关的帖子可以参考:
https://www.wearesellers.com/question/29655
https://www.wearesellers.com/question/56459
https://www.wearesellers.com/question/60656
https://www.wearesellers.com/question/20115
https://www.wearesellers.com/question/83042

香港公司的主要价值:
1.合规降低税率。
2.采购增值税发票可以用形式发票替代。

注册香港或者澳门公司,用香港公司注册第三方收款平台,第三方平台提款到香港公司账户(公司账户或者法人名下的账户),再通过香港公司给大陆公司转账,又或者内地公司控股香港,通过分红方式转账。
又比如以买报关单的方式来纳税,即你内地库存转售给香港公司,这样是合规的,税率也会降低,百万的回款,税费预计是一万左右。
可以参考帖子评论区也有详细的解读:https://www.wearesellers.com/question/70844

或者第三方平台的金额,直接用来支付给供应商、服务商、物流商等各种成本费用(这个我用了一年多,目前还没啥风险),像pingpong或者连连,有供应商支付货款的功能,以及包括转给员工、亲戚银行卡、还款等。也就是把第三方的回款提前支付掉所有费用和分散回款途径。最终减少你个人名义/银行账户的资金回笼。



匿名用户

赞同来自: qilingwang111 、 tyl00r 、 Amazon老铁 、 海滨小城的记忆

你的问题我也研究过,我分享下我学到的:
1.如果将来要做合规退税的话一定要做香港公司,因为税局要求你的货必须要出口到一个境外公司,不能是亚马逊这种平台。所以退税的架构一般是设立一个国内公司,采购供应商的货,开增值税发票,然后做账出口到香港公司,申请退税。香港公司的钱要回到国内公司,就跟国内公司签订代运营合同,付钱给国内公司。有专门做退税的服务商可以给你申请退税,他们也会告诉你怎么做这个公司架构。

2.但是税务公司跟我说的是,年销售额5000万以下都不必去考虑这些税务合规的事情,专心做好业务,达到5000万以上可以找专门的税务公司给你设计或者调整公司架构,做合规的税务规划。

3.同样,目前国内公司直接0申报,不需要考虑记账报税的问题。

4.不做退税的话,香港公司不是很必要,优势是可以开形式发票,香港税收比较优惠,劣势是比较贵,是开国内公司的两倍价格。

5和6:规模小不考虑,风险也不高。



匿名用户

合规肯定早晚都是要操作的。也不用听别人说多少营业额才去做,那是因为这些公司都是请的外账,外账公司要做这些事会增加他们很多工作量,推脱是很正常的。
 
问题是,为什么上面的那么多回复都要开香港公司?大陆公司一样的可以退税。既然走正道了,还要去搞一个香港的皮包公司转来转去?汇率差真不当回事吗?PP/WF 还勒索的不够多?
 
唯一需要考虑的是,做美国的话,分仓报关费会很高。这是硬成本。还有,要合规,就所有的流程都得合规,防止备查,比如,货拉拉的发票,保管底单,报关单,货代单,船东单,有些货代不愿意提供。先问清楚,再开始。虽然不是一定会查,但万一查到你了,那就是麻烦。



匿名用户

如果想合规化的话,成本和人工最少会有这几方便的增加:

  1. 采购进来的货物100%要开13%的专票就能退税,7%的普票可以作为公司抵成本,但是不能退税。 不是所有供应商都能开 13%的专票,所以你可选择的供应商也变少了。 

  2. 报关费,一般300左右/票。  现在亚马逊分仓厉害,如果你分5个仓,不同渠道,就是报5次关了。 货量少的话,可能退回来的税都没有300块

  3. 香港公司的注册审计申报成本

    人工增加:主要是单据整理,对账,做报关资料

    最重要的是第一点能接受的话,就可以考虑合规报关退税,所有第三平台的外汇直接付到国内的美金/外币公账。
     


阳光老男孩

金额不多几百万不用考虑这么麻烦操作的

  • 亚马逊销售收入通过第三方平台,直接汇款到你私人账号,不需转对公账号。明确一点,第三方收款账号平台是国家管控的,属外汇性质。能进账,即资金来源安全。

  • 国内采购 ,最好走线上付款。最好有企业阿里买家账号。统一在平台付款。 身时候都不会查到你。

  • 也可以通过 第三方平台直接给供应商付款。需要供应商配合

  • 你一年下来基本不用哦交什么税,所以基本无从抵扣。首先你交税了,才能抵扣。
     


匿名用户

赞同来自: wangjiahan 、 再过忘川河 、 菠萝头子 、 Wsnd19 、 JamesGodson 更多 »

如果真的是mini卖,个人认为确实不太用考虑这个问题,亚马逊的钱也不需要回公户,回到个人账户就行了,各种费用支出也是个人直接支付就可以了,真从mini卖发展变大再考虑合规也不迟,现在阶段搞合规只能给自己增加不必要的费用,也提高业务复杂程度了。



匿名用户

看流水吧,如果你私户一年流水没有800w,那大概率是不用去担心这方面的东西,破千万了就要注意下了。收款平台直接转供应商这个是可以的,目前没有什么风险。



匿名用户

赞同来自: 减肥吗

我们目前也是mini卖,一个月流水到法人私账20-30w+,目前也没有做合规渠道。
应该是0申报的,主要是也是浙江的公司,没什么渠道做合规,目前也是有隐患,不知道咋做。



匿名用户

目前是出口贸易公司,正常出口都走报关退税流程,但是开进来的外销发票和实际结汇数额不一致。财务说目前没影响,但不知道未来。



匿名用户

目前我们是1039政策,报税一个年6000,zf税收0.4%,他们操作费(报关啥的)0.8%,共计1.2%
我们有国内工厂,工厂把所有经营费用包括,亚马逊回款通过1039合法化。



zxyfyy

6、有说直接在第三方平台转给供应商货款,这样操作有没有风险?

仅回答这一条:我一直用万*汇给供应商货款,这个没有风险

海滨小城的记忆  • 武汉

不是会收0.8%的手续费吗

5.23俄罗斯-文章页底部图片
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