美国各州税收一览-注册公司、跨境电商与移民留学必读指南
2025-05-22 20:22146
美国税制以联邦、州和地方三级分权为特征，各州在个人所得税、销售税、企业所得税等核心税种上拥有自主立法权，导致企业与个人税负差异显著。本文结合2025年最新政策与数据，系统解析美国各州税收政策，为跨境企业、移民及留学生提供决策参考。
美国税负最低的州
内华达州
- 税收结构：无州个人所得税、企业所得税，依赖销售税(6.85%）、博彩业税收及酒店业税收支撑公共服务。
- 优势：拉斯维加斯等旅游城市带来稳定财政收入，企业与个人税负较轻，隐私保护政策完善。
怀俄明州
- 税收结构：无个人所得税，主要依赖矿产资源开采税(如煤炭、石油）、销售税及财产税。
- 优势：矿产资源丰富，州政府通过低税率吸引企业与居民，股东信息无需公开披露。
德克萨斯州
- 税收结构：无州个人所得税，主要依赖销售税(6.25%）、房产税及特许经营税(按边际利润0.375%-0.75%征收）。
- 优势：能源产业发达，跨境电商与制造业成本低，注册流程便捷，无验资要求。
佛罗里达州
- 税收结构：无州个人所得税，主要依赖销售税(6%）、房地产交易税及旅游税。
- 优势：旅游业与房地产活跃，气候宜居，企业所得税与个人所得税双重免税，适合跨境电商与退休人群。
南达科他州
- 税收结构：无州个人所得税、企业所得税，主要依赖销售税(4.5%）、财产税及银行特许经营税。
- 优势：金融服务业发达，州政府提供税收优惠政策，企业运营成本低。
美国税负最高的州
加利福尼亚州
- 税收结构：个人所得税采用累进制(1%-13.3%），企业所得税8.84%，销售税最高达9.75%(含地方附加税），特许经营税每年至少800美元。
- 挑战：高生活成本与严格监管，但科技与娱乐产业资源集中，适合大型企业总部。
纽约州(含纽约市）
- 税收结构：个人所得税最高10.9%，企业所得税6.5%-7.25%，销售税最高8.875%，城市税、商业租金税等附加税种复杂。
- 挑战：税负高昂，但金融与商业资源密集，适合高端服务业与跨国企业。
夏威夷州
- 税收结构：个人所得税最高11%，销售税4%，房产税较高，生活成本居全美前列。
- 挑战：税负与生活成本双重压力，但旅游业与房地产发达，适合特定行业。
新泽西州
- 税收结构：个人所得税最高10.75%，销售税6.625%，房产税全美最高之一。
- 挑战：税负高，但靠近纽约与费城，适合依赖区域市场的企业。
美国无个人所得税的州
截至2025年，美国共有7个州不征收个人所得税：
- 德克萨斯州：依赖销售税与房产税，适合跨境电商与制造业。
- 佛罗里达州：依赖旅游与房地产税收，适合零售与服务业。
- 内华达州：依赖博彩与旅游税收，适合科技与娱乐企业。
- 南达科他州：依赖金融与零售税收，适合中小型企业。
- 华盛顿州：依赖销售税(6.5%-10.5%）与商业税，适合科技与贸易企业。
- 怀俄明州：依赖矿产与农业税收，适合能源与资源型企业。
- 阿拉斯加州：依赖石油收入分红，适合资源开发与极地产业。
注意事项：无个人所得税的州可能通过提高销售税、房产税或企业特许经营税平衡预算，需结合行业特性综合评估。
美国的主要税种
联邦税
- 个人所得税：采用累进制，税率10%-37%。
- 企业所得税：统一税率21%，符合条件的企业可享受研发税收抵免。
- 社保与医保税：雇主与雇员共同缴纳，合计15.3%。
州税
- 销售税：各州税率差异显著，部分州允许地方政府加征附加税。
- 企业所得税：税率0%-9.99%，特拉华州、内华达州等免征。
- 个人所得税：部分州采用累进制，部分州免征。
地方税
- 财产税：基于房产评估价值征收，税率因地区而异。
- 特许经营税：部分州对企业征收，如加利福尼亚州每年至少800美元。
美国各州税率对比
| 州名 | 个人所得税最高税率 | 销售税最高税率 | 企业所得税税率 | 特许经营税/年 |
|---|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 13.3% | 9.75% | 8.84% | 800美元(无论是否盈利） |
| 纽约州 | 10.9% | 8.875% | 6.5%-7.25%(按收入） | 无 |
| 德克萨斯州 | 0% | 8.25% | 0% | 按边际利润0.375%-0.75%征收 |
| 佛罗里达州 | 0% | 7.5% | 0% | 无 |
| 内华达州 | 0% | 8.375% | 0% | 无 |
| 怀俄明州 | 0% | 6% | 0% | 无 |
| 南达科他州 | 0% | 6.5% | 0% | 无 |
利用美国公司做跨境的好处
- 政策倾斜：美国公司申请跨境电商平台账号(如亚马逊、沃尔玛）封店率低于1%，佣金更低，可销售中国公司受限品类。
- 税务合规：通过注册免税州公司(如特拉华州、德克萨斯州），可优化销售税与特许经营税成本。
- 支付便利：支持开设美国本土银行账户，亚马逊、PayPal提现免费，降低跨境汇款成本。
- 品牌信任：美国公司身份提升消费者信任度，销量增长显著。
如何注册美国公司？
公司类型选择
- 有限责任公司(LLC）：适合中小企业，穿透性税收，年审需提交年度报告。
- C型股份有限公司(C Corp）：适合融资上市企业，需缴纳21%联邦企业所得税。
注册流程
- 选定注册州：综合考虑税率、行业政策与运营成本。
- 核名查重：通过州务卿官网查询名称可用性，需包含标识符(LLC/Inc.）。
- 提交注册文件：LLC提交《组织章程》，C Corp提交《公司章程》。
- 申请EIN税号：通过IRS官网免费在线申请，用于税务申报与银行开户。
持续合规要求
- 年报提交：各州截止日期不同，如加利福尼亚州为成立周年日后90天内。
- 税务申报：C Corp需在财年结束后第15天提交1120表，雇佣员工后需按月缴纳941表薪资税。
- 销售税登记：在33个征收州需申请Seller Permit。
AMZ123跨境卖家导航旗下公众号【AMZ123跨境电商】深耕跨境行业，专注热点报道。
扫描右边二维码，关注后回复【加群】，加入优质卖家交流群~
目前30W+卖家关注我们
最新热门报告作者标签
冬季需求拉动增长，10款汽配产品在亚马逊月销过万AMZ123获悉，近日，亚马逊各类产品搜索量增长显著，以下10款产品在亚马逊上销量表现突出，深受消费者欢迎。1. 便携轮胎充气泵预计销售额：679.99万美元/月销量：100,000+星级评分：4.3好评数量：23,615+图源：亚马逊产品介绍：这款便携式轮胎充气泵采用电池供电设计，体积小巧，可放置于手套箱或后备箱，适用于汽车、SUV、摩托车、自行车及球类等。支持最高 120 PSI 的精准充气，内置数字胎压显示屏，可在 PSI、kPa、Bar 等多种单位间切换，并通过按键设定目标胎压，到达设定值后自动停止，降低过度充气风险。配套多种充气接口和LED照明灯，满足日常补气和应急使用需求。
荷兰Q3网购支出降至77亿欧元，玩具品类表现突出AMZ123获悉，近日，最新发布的《荷兰网购市场监测》报告显示，2025年第三季度，荷兰消费者在线支出总额为 77 亿欧元，同比下降 2%。不过，在线购物订单数仍保持增长，达到 8600 万笔，同比增长 3%，显示出消费者网购频次持续提升，但单笔消费金额有所回落。从设备使用情况看，智能手机在在线购物中的重要性进一步上升。第三季度，43% 的在线购物通过智能手机完成，首次与台式机和笔记本电脑的占比持平，标志着移动端已成为荷兰电商的核心渠道之一。这一变化在多个品类中表现明显，尤其是在食品和家居生活类别。食品中，智能手机下单占比提升至 53%；在服装品类中，智能手机已成为最主要的购物设备。
25年假日季持续增长，全球线上销售额已达1万亿美元AMZ123获悉，近日，Salesforce最新数据显示，随着圣诞节临近，2025年全球线上假日购物继续保持增长态势。在2025年假日季前45天（11月1日至12月15日），全球线上销售额同比增长7%，由去年同期的8490亿美元增至1.033万亿美元，提前突破1万亿美元大关。其中，美国线上销售额同比增长4%，达到2380亿美元。从价格与订单结构来看，2025年假日季全球线上商品平均售价同比上涨6%，美国市场上涨7%。与此同时，订单量也保持小幅增长，全球订单量同比增加3%，美国同比增长1%，显示消费增长并非完全由价格推动。在消费者行为方面，线上购物活跃度明显提升。
TikTok签署协议成立美国合资公司，预计明年1月完成交易AMZ123获悉，近日，据外媒报道，TikTok母公司字节跳动已签署协议，将成立一家由美国投资者控股的美国合资公司，从而推进TikTok美国业务剥离计划。根据内部备忘录披露，该交易由甲骨文、银湖资本以及阿布扎比投资公司MGX牵头，预计将于2026年1月22日完成交割。按照协议安排，新成立的美国合资公司将作为独立实体运营，负责美国市场的数据保护、内容审核和算法安全事务，并由一个由七名成员组成、以美国籍董事为多数的董事会进行治理。合资公司股权结构显示，新的投资者财团合计持有50%的股份，其中甲骨文、银湖资本和MGX各持有15%；字节跳动现有投资者关联方持有30.1%；字节跳动自身保留19.9%的股份。
陈天桥再撰文：系统的融化——从AI赋能到AI原生从AI赋能到AI原生，意味着AI不再是外挂的插件，而是业务流转的核心生产力。
Capcom对旗下热门游戏《Monster Hunter》《Resident Evil》启动维权行动！01Monster Hunter起诉时间:2025/12/16案件号：25-cv-25905原告品牌：Monster Hunter品牌方:Capcom Co., Ltd律所:TME起诉原因:商标、版权侵权Monster Hunter是日本Capcom开发和发行动作角色扮演游戏系列，自平台发布以来，已成为全球知名的游戏品牌。该系列以狩猎巨大怪物、收集材料、制作装备 为核心玩法，结合多人合作和战术策略元素，深受玩家喜爱。
对话Canva可画：当把AI放进创作入口，品牌表达也进入下一个阶段 | 《AI营销新范式》08期未来的内容竞争，在于谁更懂得什么时候该说，以及该如何一起说。
蓝标传媒陈麒艳：流量成本比中国低N倍，在东南亚怎么才能赚到钱？ | Morketing灵眸大赏202512月3日-4日，第十届灵眸大赏Morketing Summit·智启于中国上海举办。次日，在第十届灵眸大赏“智启·新兴市场”论坛上，蓝标传媒越南及印尼公司总经理陈麒艳就《From Traffic to Trust：重塑东南亚品牌增长新路径》这一主题进行了分享。当前中国品牌的出海热情已经从“试水”回归理性，同时东南亚市场早已告别“躺赢”时代。“东南亚的CPM比中国便宜5倍以上，但随着中国卖家的大量涌入，各类成本持续上涨，单纯的产品平移与买量逻辑难以为继”，陈麒艳分享道。她表示，结合实战观察，东南亚市场正呈现三大核心趋势：趋势一：东南亚的消费市场极度年轻；趋势二：支付与物流体系日趋成熟；趋势三：电商生态迭代速度快。
抢攻新兴蓝海，一批中国卖家已爆单！你眼中的非洲，是什么样的？偏远、贫瘠、基建差……在这些刻板印象的束缚下，过去很长一段时间里，许多卖家对于非洲的认知都停留在“待开发的潜力股”上，因此鲜少有人在攻略新城池时考虑到非洲电商市场。然而士别三日，当刮目相看。如今去到非洲国家，这样的场景已十分普遍：尼日利亚拉各斯的街头，电商配送车穿梭在车流中，装载着从中国跨境而来的电子产品与时尚服饰；在肯尼亚内罗毕的社区，年轻人正在Jumia的橙色自提点前排起长队，领取他们通过手机订购的中国商品。 这片被误解的电商新大陆，正在成为藏金纳银的财富洼地。
新入口曝光！亚马逊广告后台新增 Prompts（提示词）功能今日分享「结合数据高效优化老品广告」
亚马逊如何结合竞价，优化广告位置表现在亚马逊平台的标品运营中，流量结构的精准布局是决定 ASIN 成长效率与成熟期收益的核心要素之一。标品（如标准化 3C 配件、家居日用品等）具有用户决策链路短、搜索意图明确的特征，其流量资源的分配需高度聚焦于高转化曝光位。本文将系统解析适用于标品成长 / 成熟期 ASIN 的流量结构”，明确其逻辑框架、落地步骤与效果验证，为新人卖家提供可复用的运营范式。一、模式 1 的核心定义与适配场景模式 1 是针对标品成长 / 成熟期 ASIN设计的流量结构策略，其核心特征为 “三角形流量布局”—— 即通过资源倾斜，将大部分流量集中于 “搜索结果首页首位” 这一核心曝光位。
美国圣诞节后预计迎来退货高峰，退货率或将高出35%AMZ123获悉，近日，Adobe最新发布的假日购物数据分析显示，2025年假日季至今，美国消费者的退货行为较去年同期有所放缓，但整体趋势仍需谨慎看待。11月1日至12月12日，线上购物退货量同比下降2.5%；而在黑五周（Cyber Week）结束后的7天内，退货量仅同比下降0.1%，降幅明显收窄。Adobe指出，当前的退货下降并不意味着假日季整体退货压力减轻。按照历史规律，圣诞节后将迎来集中退货高峰。预计12月26日至12月31日期间，退货量将较11月1日至12月12日这一阶段高出25%至35%。根据2024年假日季数据，每8笔退货中就有1笔发生在这一6天内，Adobe预计这一趋势将在今年延续。
25年健康品牌TOP10榜单出炉，功能型健康产品爆火AMZ123获悉，近日，AI 市场研究平台 Spate 基于 Google、TikTok 和 Instagram 的搜索与互动数据，对健康品牌的年度热度变化进行了统计，整理出 2025 年最受关注、同比增长最快的十大健康品牌。随着“长寿”“功能性健康”等议题持续升温，线上健康消费品牌的关注度在2025年显著提升。这些品牌主要集中在营养补充、功能性食品、运动营养和情绪健康等领域，反映出消费者在压力管理、肠道健康、能量补充和整体健康管理方面的需求持续扩大。数据显示，2025 年热度排名第一的品牌为 Goli，其年度“人气指数”增长达 15 亿次，同比提升 217%。
扎心了，超7成跨境人今年无年终奖年终奖取消，公司岌岌可危，跨境人：今年太难了
亚马逊走9810退税模式的灵魂拷问！亚马逊走9810退税模式的灵魂拷问！
跨境电商的入场券，变了2025年，跨境电商仍在增长，但增长的方式已悄然改写——它不再均匀洒向每一个卖家，而是像一场“定向灌溉”，愈发向头部与合规能力强的卖家集中。平台数据揭示出这一分化：2025年1—9月，亚马逊中国卖家上新数量同比提升近25%；销售额达到200万、500万、800万美元的卖家数量增幅均超过20%；而销售额超过1000万美元的头部卖家，增幅接近30%。这不是简单的强弱分化，而是一次行业的深层迁移：平台正在亲手改写规则，把“可控”定为第一要义。随之而来的，是三条谁都绕不开的趋势——它们共同把跨境电商，从过去的“流量快跑”，推向了如今的“系统耐力赛”。
《亚马逊生活日用品类攻略手册》PDF下载作为日常生活不可或缺的重要组成，生活百货品类覆盖范围广泛，包括家居用品、家具、车用配件、户外装备、园艺
工具、运动器材、家装用品、厨房、玩具以及宠物用品等众多领域。这类产品不仅是满足基本生活所需，更体现了人们对美好生活的向往和追求。
《掘金泰国-市场洞察与战略机遇报告2025》PDF下载随着全球经济一体化的加速，泰国作为东盟的核心枢纽，凭借其独特的地缘优势庞大的消费市场以及持续优化的营商环境，成为众多企业战略布局的重要目标。本报告深入剖析泰国市场的政策红利、消费趋势、产业机遇以及合规挑战，旨在为有志于开拓泰国市场的中国企业提供行动指南，助力企业在东盟这片充满活力的土地上把握机遇、应对挑战、!实现可持续发展。
《2025欧美假日购物季营销指南》PDF下载2025年美国假日购物季零售额预计同比仅增长1.2%，总销售额约1.359万亿美元，虽仍保持正增长，但为2009年以来最低增速，市场正在步入低增长的新常态。
《2025年跨境电商东南亚市场进入战略白皮书》PDF下载东南亚电商,正以惊人的速度复刻中国电商高速增长的黄金时代。2024年东南亚电商GMV达到1284亿美元,短短5年涨幅超过3倍。全球电商2024年GMV增幅最快的十大市场中,东南亚独占四席。东南亚是拥有约6.7亿人口的广阔市场,在现今全球关税的不确定性大格局下,因其电商基建完善,利好的贸易政策,和更高的年轻人口占比,成为跨境卖家生意拓张焦点之一。
《2025年TikTok Shop玩具品类行业报告（欧美站）》PDF下载分析TikTok Shop美国市场、英国市场、西班牙市场、墨西哥市场等主流市场点短视频及直播电商数据，选取TikTok与玩具爱好品类相关的内容进行分析报告。
《2025 洗护品类趋势与创新洞察》PDF下载本报告独特价值:将消费者的“行为结果”据)，揭示消费者深层心理动机、并能精准预判未来增长机会
《亚马逊双轨增长指南》PDF下载亚马逊以“以客户为中心”为核心理念，通过整合B2B与B2C的全渠道服务，帮助卖家实现“一店双拓”-- 一次上架，同步触达个人消费者与企业买家，获得双重收益。同时，基于Direct to Buyer(直接触达买家)的模式，更能有效减少中间环节，提升利润空间与品牌掌控力。
《亚马逊全球线上商采趋势与区域洞察》PDF下载随着全球企业数字化转型的深入推进，B2B商采有望成为下一个万亿级别的蓝海市场然而，中国卖家在开拓海外企业商采市场时往往面临着一个关键挑战:难以准确把握海外企业买家的商采行为和决策模式。这种认知偏差不仅影响了产品开发方向，也制约了市场拓展策略的制定。
