关于平台报送税务数据：我们要交5%的企业所得税，但还需提交一个物流费用佐证。货件处理详情和库存活动报告是在哪里下载？
9630关于平台报送税务数据，这是我们的代理公司发给我们的说明
按照要求，我把交易报告上的数据发给他们了。
按照财务的说法，我们要交的基本就是5%的企业所得税。
这里就是最大的难题，要提供发票，普票专票都行，这也是我看论坛上在讨论的
成本这块我们暂时没管，因为没开对公账户，暂时没法开票。不过问了货代和工厂那边，是可以开票的，只是要多加钱。
现在是亚马逊扣费的这块也是需要有凭证的，广告费的发票可以下载，但是像平台佣金，亚马逊配送费，仓储费这些，财务说的是要提交以下凭证
前面两个我都能提供，但是最后一个物流费用佐证，那个货件处理详情和库存活动报告是应该去哪里下载？？有人知道吗？？
匿名用户
增值税:小规模公司跨境电商的境外收入是免增值税，填写在“出口免税销售额。
(长沙深圳申报无需开通权限，东莞是需要找税管员开通填报权限)
如果一直都是买单报关，填写这个出口免税销售额，后面海关会找上门么。毕竟从来没单独报关过。
Vitor • 深圳 • 48 分钟前
在深圳，会计把我的亚马逊数据视同内销了，交了增值税。没有报关单也可以填写在：出口免税销售额。那里吗？
FSKRX86 • 广州 • 13 分钟前
@Vitor:应该不行的，除非税局特殊允许你这么填。
一般来说那里应该是要填报关单的申报金额，作为出口收入。这里涉及到2个点，首先要海关备案了有进出口权，然后用自己公司抬头报关，备案完海关还别忘记到税局备案出口退免税备案，那个栏目才可以填的。
其实跨境电商这里还涉及一点就是，即使是自己真的用自己抬头报关的话，报关单的申报金额应该要怎么填报好呢？当然最准确就是一个季度报关单申报的金额跟平台回款一样，填进去就没差异。
实际中，这是根本不可能的事，大家出口一个季度分成N批次去出货，也不能得到该季度平台具体能给到多少回款，如果报关单一个季度汇总的申报金额高于回款，那多出来的款要怎么做好呢，当做企业利润去交企业所得税？太亏了。
如果报关单一个季度汇总的申报金额低于回款呢，这样子又说我们这部分低报逃税。 其实我现在也很想需求合规去经营，现在问题就是作为小规模，又没得退税，碰到的供应商绝大多数是一般纳税人，开票的话要比原来成本多了10个出来，这里成本多了一截出来；
海关报关那边呢，作为FBA来说，我们如果想节省报关费只能合并走一个渠道装同个柜子，这里的物流费肯定比之前多了，还多了一个报关费出来（目前绝大多数物流报关费直接就是收350，不过相信后续如果大家都正式报关的话，报关费应该会降低）
fireme
赞同来自: 小龙虾火锅
没有进项票抵扣不了成本的
工厂能开票但是工厂开的票你要看是什么票
现阶段还在观望
个人觉得跨境最后应该会换个方法收税
先看看后续其他人怎么做比较好
匿名用户
如果结算报告认可的话，后两个就无需提供了吧，结算报告上有费用总和。另外你确定可以填免出口增值税？你进系统看过吗
财神来我家 • 张家界
结算报告给了，但是最后那个也是要给的，说不是发票的话，凭证要相互印证啥的。至于增值税这个，代理是明确这样和我说的，小规模公司跨境电商是免增值税的，当然，一般纳税人的我不清楚哈
痛打跟卖狗 • 泉州
@财神来我家:没有出口权备案的，买单报关能免增值税吗？
い學會け噯伱 • 深圳
做账的说只认发票，说不认结算报告哇，这可怎么弄
财神来我家 • 长沙
@痛打跟卖狗:我反正没有，这个出口权没几个小卖家有的。不过我都是基于我是小规模纳税人来说的哈。之前看论坛里其他讨论也是说，季度30w以内免增值税的
财神来我家 • 长沙
@い學會け噯伱:这个你需要和财务那边说的，因为平台报送数据，明确说明了除了销售额之外，还会报送支付给平台的佣金和服务费。除了广告有发票之外，其他所有费用都是没有发票结算的，额，欧洲有，美国是没有的，我们这边财务就说的很清楚，物流费用佐证要我们提交另外两个报告，但我没找到在哪儿下载
痛打跟卖狗 • 泉州
@财神来我家:哦哦 明白了 你是季度内小于30w以内的话 确实是免增值税
sellerinocean • 深圳
多谢楼主分享，持续关注中
真的非常抱歉 • 福州
@财神来我家：这个季度30万销售额，很容易达到啊，这对跨境来说，没想到合规来得这么快
Vitor • 深圳
亚马逊很容易就达到一般纳税人了，增值税的13个点，根本没办法承受啊。有什么破解的方法？
财神来我家 • 长沙
@真的非常抱歉:我做的品有季节性，冬季反而不好卖，说实话第三季度侥幸没有超过30w，就差一丢丢，第二就是我做的不是很上心，当兼职搞的
muxi123 • 杭州 • 1 小时前
@财神来我家：请问你的季度销售额超30万了吗
