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傲基科技:2023营收87亿、净利增长133.2%,提交香港IPO

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2024-05-09 12:31
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2024年4月2日,傲基科技股份有限公司AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD.(以下简称“傲基科技”)在港交所递交招股书,拟在香港主板上市。华泰国际为其独家保荐人。

傲基科技曾于2015年11月在新三板挂牌,于2019年1月13日,考虑到在新三板的当时交易状况可能无法达到预期,董事會决议自愿停止股份在新三板挂牌,并得到当时股东的正式批准。

并在2019年4月16日终止挂牌。2019年9月向上交所科创板申请上市(2020年4月撤回)、2021年5月向上交所科创板申请上市(同月撤销)


一、主营业务和财务数据 



招股书披露,傲基科技的收入来源于销售提供物流解决方案


品牌及产品组合能力:



傲基科技专注于提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHACERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等受欢迎的品牌的家具家居类,主要通过美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台(例如亚马逊、沃尔玛、Wayfair等)向消费者提供产品。
于2023年,傲基科技有11个品牌的GMV超过人民币1亿元,根据弗若斯特沙利文的资料,按销售收入计,该公司的6个产品品类(包括床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳等)在亚马逊美国网站排名第一。
傲基科技的产品组合亦包括电动工具类、家用电器类、消费电子类及运动健康类产品
根据同一资料来源,按2023年的销售收入计,该公司的十个产品品类(即床架、床、冰箱、衣柜及抽屉柜、食品柜、书贵、梳妆台和梳妆凳、餐柜和边柜、电动螺丝刀及高压清洗机软管卷盘)在亚马逊美国网站的市场份额达到10%以上。

供应链管理和产品开发能力:



傲基科技的供应链能力有助于快速开发多元化产品,同时保持产品质量。截至2023年12月31日,傲基科技已与超过810家生产合作伙伴紧密合作。
公司的数字化供应链管理系统确保在严格的质量控制下标准化生产,由此,根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年,该公司在所有第三方电商平台平均有3.5%的退货率,处于行业最低水平范围。

中大件物流解決方案:



仓储物流方面,于往绩记录期间,傲基科技为合共超过700家电商公司提供物流解决方案,于2021年、2022年及2023年分别完成超过三百万份、四百万份及六百万份订单。通过深圳西邮智仓为客户提供高效一站式的物流解决方案。
此外,傲基科技还设立了全球多级仓储物流网络,并开发了专有的物流解决方案管理系统。截至2023年12月31日,公司在美国主要港口城市(包括洛杉矶、休斯顿、新泽西及芝加哥)及欧洲(主要是德国)运营27个海外仓储设施,总建筑面积超过500万平方英尺。



  • 2023年:营收86.82亿元,同比增长22.3%,毛利29.93亿元,毛利率为34.5%。其中商品销售收入为70.3亿元,物流解决方案收入为16.52亿元;


  • 2022年:营收71亿元,毛利24.79亿元,毛利率为34.9%。其中商品销售收入为63.25亿元,物流解决方案收入为7.75亿元;


  • 2021年:营收90.71亿元,毛利18.95亿元,毛利率为20.9%。其中商品销售收入为85.81亿元,物流解决方案收入为4.90亿元。

傲基科技凭借在产品开发、供应链管理,高效的物流系统和高效运营方面建立的优势,使得傲基科技的财务表现迅速恢复,净利润于2022年成功扭亏,实现年内利润2.23亿元人民币,并于2023年进一步增长至5.20亿元人民币。


二、公司股东、管理层情况 



招股书显示:

  • 陆海传陆先生:直接持股18.37%,通过乐清傲基成长肆号持股1.06%,合计持股19.43%;

  • 迮会越迮先生:持股11.22%;

  • 乐清傲基成长员工持股计划:持股1.15%;

  • 景林:持股9.42%;

  • 深圳市创新投资集团:持股8.95%;

  • 红杉保盛:持股6.70%;

  • 其他包括星界基金、中信证券投资、美的集团(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隐山、苏州凯辉成长、武汉顺创、鸿道致鑫、海南鸿道、丝路产业投资、迪阿投资、赛维时代(301381.SZ)等十余家机构、及数十名个人合共97名股东:持股43.13%。



  • 傲基科技董事会由9名董事组成:

    3名执行董事(陆海传先生、迮会越先生、庄丽艳女士)

    3名非执行董事(邹家佳女士、金豪先生、陆颂督先生)

    3名独立非执行董事(孟荣芳女士、徐劲科先生、陈晓欢先生)

  • 监事会3名(张丽女士、滑翔女士、刘美霞女士)

  • 除执行董事外,高管包括副总经理胡典峰先生,副总经理兼首席运营官吴灿女士,副总经理范新勇先生,副总经理兼董事长助理孙巍先生。


三、主要附属公司主营业务 



根据招股书,傲基科技主要通过傲基国际、深圳西邮智仓、傲盈国际、范泰克等附属公司经营业务。


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