德国亚马逊VAT抵扣攻略(如何申报亚马逊vat)
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新手做亚马逊-欧洲站须知Vat增值税
亚马逊欧洲站新手必知：vat增值税详解
在踏上亚马逊欧洲市场的征途时，理解vat增值税的税率和计算方式至关重要。不同国家的税率各有不同，以下是七国主要税率概览：
英国: 20%的标准税率，适用于大部分商品和服务，另有5%的低税率（如家庭用电、汽油）和极个别情况下的0%税率。
法国: 20%
意大利: 22%
德国: 19%
西班牙: 21%
捷克共和国: 21%
波兰: 23%
值得注意的是，对于中国卖家来说，英国的vat税率分为两种：
Flat rate(7.5%):类似于国内的小规模纳税人，适用于年销售额低于15万英镑的卖家，第一年享受1%的折扣，实际税率降至6.5%。
Stand rate(20%):适用于年销售额超过15万英镑的卖家，等同于国内的一般纳税人，税率固定为20%。
在实际操作中，vat的计算涉及到两个部分：进口VAT和销售VAT。进口VAT的计算公式为：(申报货值+关税+头程运费)* 20%，而销售VAT则基于售价，公式为：售价/(1+税率)*税率（这里假设售价已包含税金）。最终应缴纳的税金是销售VAT减去进口VAT。
要确保在定价策略中考虑到vat成本，切记增值税并非由卖家直接承担，而是由消费者在购买时支付，卖家只是作为代收人上交。因此，对于利润敏感的卖家，理解vat的计算细节是决定是否进驻欧洲站的关键一步。
总结:亚马逊欧洲站的vat增值税是新手卖家必须掌握的知识，清晰理解不同国家和税率，以及如何准确计算和传递给消费者，将有助于你制定合理的定价策略，避免不必要的误解，从而在欧洲市场中取得成功。记得根据自身销售额选择合适的vat税率类型，确保税务合规并优化运营成本。
亚马逊欧洲站VAT申报教程
欧洲vat申报教程
卖家在拿到VAT号码后，每三个月需要向欧洲税务局做一次税务申报。
注：第一次申报是税务局什么时候发邮件什么时候申报，一般2-3月内，之后是每三个月申报一次。
2)按规定都应该做正规申报：欧盟各国仓库或者FBA发货的销售金额无论多少，都要申报并缴税给税务局。
1.做零报税，客户在欧洲当地没有销售业务，做零报税不需要提供任何资料，
2.做正常申报提交资料(非零报)：
1)提供电商平台下载的当期所有销售数据
2)用该税号发货到英国的海关进口单据，如税金单(详情请见准备资料清单)
上述资料填写申报表格，客户确认表格无误，签名并扫描，提供扫描件，我司办理税务申报。我司税号申报分为分为季度申报和年度申报，详情可咨询鼎卖网
欧洲vat申报期间说明：
1)第一个申报日期：
商家收到欧洲VAT号码之后，第一个申报日期，会在欧洲税务局的信件说明，客户需要留意欧洲税务局信件所提到的第一个申报日期。
2)后续申报期规定：
第一个申报期之后，恢复正常的申报期，三个月为一期。由于客户取得增值税号的时间不一样，则不同客户有不同的申报期，与自然季度概念不一致。
鼎卖专业vat申报人员能协助中国卖家/个人申报VAT税务。并有专业会计师协助欧洲VAT申报及退税。没有欧洲当地银行账户的客户，我们可以帮您将退税储存在VAT税号中，作为下一次申报的税务抵扣。
亚马逊欧洲入库vat税怎么交
亚马逊平台是跨境电商平台，需要交税。目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点，包括英国、德国、西班牙、法国和意大利，各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。本文来看看亚马逊欧洲站vat每个季度如何来交税的？
一、亚马逊欧洲站vat是什么？
欧盟对整个欧盟所有的商品和服务会做VAT增值税征收。也就是所谓的交易税，每次有价值产生时都要缴纳。包括了材料供应制造商、批发商以及零售商，还有消费者。该税收十分受当地税务机关的关注和重视，因为可以使得政府有收入。欧盟税务机关热衷于找寻不合规的线上商家。并且，欧盟还在不断的做新立法，使得线上卖家不得不重视。卖家需要知道，只要在亚马逊售卖商品，就需要交纳VAT增值税。如果不做VAT交纳，一经发现，没有权利和资格辩护申诉。如果卖家不了解VAT或者未能正确计算，会对卖家有很大的影响。税务机关对延迟交纳增值税的情况，会做相应的处罚、收取利息，最高会高至所欠增值税的400%。
二、亚马逊欧洲站vat多久申报一次?
德国和法国是月报，即一个月申报一次；英国和西班牙是一个季度申报一次，即3个月一次；意大利可以选择季度报或者月报，季度报就是三个月申报一次，月报一个月申报一次。
三、亚马逊欧洲站每季度VAT税如何申报？
正常情况下，每个季度到了申报期，J&P的客服会提前提醒卖家准备好相关申报材料，包括了营业执照、法人身份证、进项单据以及销售数据等，将这些材料递交给客服人员，经过J&P欧洲的会计师计算好税金之后，会进行税务申报工作。然后卖家只需要缴纳税金到J&P，会计师就会将卖家的税金支付到当地税局银行账户当中；如果有退税的话，税金将退到卖家的vat账户当中作为下次申报抵扣金额。
亚马逊卖家如何申报和缴纳VAT税
亚马逊完成交易后，跟卖家有关的税，一共3个，分别是关税、进口增值税、销售增值税。
(1)商品进口到英国，海关税务要收的钱叫做进口税，进口税=关税+进口增值税
(2)网上的交易完成后，税务局还要跟你算账，这时他们会退了你曾经交过的进口增值税，让你根据销售额再交销售税。
5、什么情况亚马逊需要缴纳VAT?
货物在销售时已经在英国当地，货物并非由英国买家个人进口进入英国。即：使用英国仓储服务(亚马逊FBA,第三方海外仓)的商家，都要依法缴纳VAT，德国同理。
二、清算旧账/核查0申报，卖家应如何申报VAT？
1.清算旧账
亚马逊卖家在注册好英国VAT后，需要注意的是：
如果你的卖家账号是新账号同时配的新VAT，每个季度合规按时申报税务即可。
如果是运营了很久的亚马逊老账户，绑定VAT之前的销售额是要求补税的，并附有几十道问题的调查问卷。
2.查0申报卖家
有些卖家有销售收入，申报却是0申报，税局在查0申报公司的时候，一旦发现在平台有营业但是0申报的，会进行不同程度的罚款及估税。
3.卖家如何做申报
申请注册VAT下来后，即便没销售额也需要每季度定期做税务申报，可选择代理代为申报或自行申报;
没有销售额，但当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，有退税。
没有销售额，当期无进口清关，做0申报。
有销售额，当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，进口税金单可抵扣。进>销，有退税;进<销，需补缴抵扣多出的销售税。
有销售额，当期无进口清关，或有进口清关，但无进口税金单产生，需做0申报，并缴销售税。
若申报后需要缴纳一定税费，请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕，若延迟交税，HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息，超过30天后HMRC将出示法庭信件，后果严重会对该纳税人进行起诉。(注意欧洲的会计师是要承担连带责任的，不要相信什么绝对可以给你做0报税的，一般0报税只是一种可能，但是一般不会0申报)
亚马逊欧洲vat每月收费
亚马逊欧洲vat每月收费如下：
1、英国vat注册费用：官方时间4-6周(最快的有两个工作日下来，最慢的有6个星期下来，实际时间平均7-12个工作日，视税务局的工作效率)，注册费用是元(年度套餐价)。
2、德国vat注册费用：德国VAT一年要纳税申报13次(月度：12次；年度：1次)，费用是2338元；。
3、法国vat注册费用：法国VAT注册时间要花费4-8周，费用是2823元。
意大利vat注册费用：意大利VAT注册时间要花费4-8周，费用是2823元。
4、西班牙vat注册费用：西班牙VAT注册时间要花费2-3周，费用是2138元但不包含在VIES上注册。
