AMZ123获悉，近日，波兰电商平台Allegro发布截至2026年3月31日的2026财年第一季度业绩，集团GMV同比增长12.8%，收入增长16.5%，调整后EBITDA增长23.6%，国际业务增长加速并首次成为集团GMV和调整后EBITDA增长的重要贡献来源。
Allegro表示，2026财年第一季度集团业绩表现强劲，多个核心指标均超过全年指引增速。波兰本土业务保持稳健增长，国际市场扩张显著提速，同时AI战略、物流体系、金融服务和广告业务持续推动平台生态发展。
以下为Q1财务亮点：
①集团商品交易总额（GMV）同比增长12.8%。
②集团收入同比增长16.5%。
③集团调整后EBITDA同比增长23.6%。
④集团活跃买家数量为2040万，同比下降0.2%；每个活跃买家平均GMV达到3500兹罗提，同比增长10.4%。
⑤调整后EBITDA达到9.32亿兹罗提，同比增长23.6%；过去12个月集团调整后EBITDA达到36.56亿兹罗提，高于上年同期的30.38亿兹罗提。
波兰业务表现：
①GMV同比增长11.6%。
②收入同比增长18.0%。
③调整后EBITDA同比增长18.5%。
④GMV利润率达到6.17%，同比提升0.36个百分点。
⑤平台抽佣率（Take Rate）为12.65%，同比提高0.06个百分点。
⑥广告收入同比增长24.8%，占GMV比例达到2.24%。
⑦活跃买家达到1550万，同比增长2.6%。
⑧每个活跃买家GMV达到4400兹罗提，同比增长7.2%。
Allegro在波兰市场继续保持领先地位，GMV增速超过波兰名义零售销售增速两倍以上。通过广告、金融科技及物流服务协同发展，推动收入和利润持续增长。
国际业务表现：
①GMV同比增长46.3%。
②新国际市场（捷克、斯洛伐克、匈牙利）GMV同比增长67.5%。
③收入同比下降10.7%。
④调整后EBITDA亏损同比收窄17.7%。
⑤EBITDA利润率同比改善4.3个百分点。
⑥活跃买家达到490万，同比增长32%。
⑦应用流量份额同比提升7个百分点。
⑧价格平均比当地主要竞争对手低14%。
国际市场成为本季度增长亮点。目前，Allegro的国际市场已覆盖中东欧三国约26%的在线购物用户。捷克、斯洛伐克和匈牙利三大国际市场持续扩大用户规模和市场份额，并推动盈利能力改善。
Allegro Smart!会员计划
①集团Smart!会员总数突破900万。波兰Smart!会员达到770万。海外Smart!会员达到130万。
②用户累计节省配送费用超过200亿兹罗提。
Smart!会员消费金额平均为非会员的7倍。
③统一Smart!会员最低消费门槛至49.9兹罗提。
Allegro Pay
①贷款发放额达到39亿兹罗提，同比增长36.7%。
②Allegro Pay覆盖集团GMV的16.1%。
③与波兰最大银行PKO BP合作推出的Allegro Klik返现服务上线两个月即吸引15万用户。
Allegro Delivery
①由Allegro管理的包裹量占比达到45%。
②配送网络覆盖超过3.8万个包裹柜。
③覆盖超过3.7万个自提点。
④Allegro One Box自有智能柜超过9500台。
⑤预计2026年底自有智能柜数量超过12000台。
Allegro将AI列为核心战略方向，目前正在推进近100个AI项目，目标是在2026年底前使约40%的技术产品组合嵌入AI能力。
面向消费者，Allegro已正式推出AI购物助手，并持续优化对话式购物体验，包括提升搜索准确度、优化商品推荐逻辑、增加会话历史记录功能以及提升产品解释能力。
同时，与Google合作测试桌面端和移动网页购物助手，并与OpenAI合作，成为首批进入ChatGPT应用生态的波兰企业之一。
面向商家，推出AI自动刊登工具、AI营销工具、活动推荐系统以及商品目录管理工具。其中，基于AI的网址导入刊登功能允许商家直接导入其他网站商品链接生成商品页面，营销活动准备效率最高可提升9倍，客户关系管理（CRM）邮件打开率提升约24%。
Allegro持续拓展电商之外的服务场景，扩大收入来源。与波兰医疗服务集团 Lux Med 达成合作后，平台将推出医疗服务业务；同时与波兰最大旅行社 Itaka 合作上线旅游频道“Allegro Wakacje”，正式进入旅游服务市场。
管理层表示，目标是成为中东欧地区最大的医疗服务平台和最具竞争力的在线旅游平台。
Allegro维持此前发布的大部分2026财年全年指引不变：
①集团GMV增长10%-12%；收入增长12%-15%；调整后EBITDA增长9%-13%；资本支出增长12%-22%。
②波兰业务GMV增长9%-11%；收入增长13%-24%；调整后EBITDA增长7%-10%。
③国际业务（更新后）GMV增长40%-45%（此前为35%-40%）；收入增长25%-35%（此前为20%-30%）；调整后EBITDA持续改善。
管理层表示，2026年第一季度的增长速度已全面超过全年目标区间，Allegro将在保持波兰市场竞争力的同时，继续加大国际市场、AI能力、物流网络及新服务业务的投入，为未来增长奠定基础。
作者✎ Summer/AMZ123
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