干货！催款邮件模板及催款技巧！以及外贸人经常忽略的四个重点！
36517Again we call your attention to your payment due April 30.
We again call your attention to the following invoices which, according to our records, are still unpaid well beyond our normal terms:
Once again, we ask for your cooperation in paying your account which is now more than two months past due.
We have not received any response from you to the recent reminder we sent you on May 20 about your overdue account.
You did not respond to our first reminder of your overdue balance of $2578.50.
You have not answered my previous letters asking for payment on your $2578.50 purchase.
Would you please let us have an explanation of why the invoice is still outstanding?
Please let us know why the balance has not been cleared.
We would like to know if there is a reason for your delay in paying your long overdue account.
I am sure it is not your intention to ignore past due notices at the expense of your credit standing.
I am sure you are not intentionally trying to make our work difficult, but that's what it amounts to.
We realize that financial conditions in your firm have not been good recently. By now, however, we feel you should be able to start paying again.
Perhaps you have overlooked these past due payments. It would be only fair to pay them now.
To avoid an unfavorable report of your credit records, we suggest an immediate payment of the amount due.
We can no longer allow this account to continue to go unpaid.
To continue your open accounts it is necessary that they be paid within 60 days as agreed when they are opened.
It is essential that this account be settled at once to avoid any problem with your credit standing.
In this case, we have no alternative but to withdraw credit privileges.
The delinquent status of your account will leave us no alternative but to remove your company from our list of credit customers.
We would greatly appreciate your prompt payment.
We are counting on your cooperation in making a prompt payment.
Please send us your payment today, or at least let us know your reason for the delay.
Please restore our confidence in you and maintain your good credit rating by sending us your payment now.
一.外贸催款要“钻”，要有穷追不舍的精神。
我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。
二.外贸催款要“柔”。
从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金 所开。
三.外贸催款要“韧”。
清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般，也须忍辱负重，坚守阵地。临阵逃脱，则会前功尽弃。看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。
四.外贸催款要直接。
催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。
五.外贸催款要知根知底。
在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。
六.外贸催款要找初始联系人。
千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。
七.外贸催款要避免行为过激。
不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。
八.外贸催款要不怕因催款而失去客户：到期付款，理所当然。
害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不了的?
九.外贸催款要当机立断。
及时中止供货，特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。
十.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。
时间拖得越久，货款越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。
一.要全额付款。
收不到款最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。
二.收款也有竞争性。
只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
如果上面的方法都不能让你收到账款，那建议你求助于专业收帐人员或诉诸法律。总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，而一些很不正规、甚至别出心裁的催帐方式则有奇效。因此，当收款难度较大时，可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收帐人员”去收帐。如果此法仍不能奏效，剩下的唯一选择就是直接诉诸法律。
外贸报价的4大错误
外贸人请注意！
外贸报价中有着一些常见的错误，如果外贸业务根本没有意识到自己有这些错误，分分钟丢失订单！
一、报价思路混乱
大部分供应商收到买家询盘之后会尽快回复，对买家和询盘的内容分析相当少。我建议在收到每封询盘询盘之后都要花费15-30分钟（随着经验的积累，这个时间会越来越少）来分析询盘和买家。
买家分析：
1、确定买家来源国家和整个国家的人均GDP（确定买家大概采购产品档位）。
2、国家人口（初步分析买家的采购量和以后发展成大客户的可能性）。
3、买家类型（中间商、商场、终端使用商、网店或者个人等）。
4、买家国家对该产品的需求度、国家政策等。
询盘分析：
1、买家采购经验（外贸术语的运营、采购年限）。
2、买家行业经验（行业数据的运用、产品的描述）。
二、电子商务技巧缺乏
1、报价时间不区分
对策：在对方的工作时间报价，可以设置定时发送。
2、报价标题不个性
对策：尽量不采用系统自带的标题，自己编辑个性化标题。
3、单独附件或者附件太大
对策：第一次联系尽量不要带附件，如果必须要带，请使用PDF格式，而不用word或者Excel格式。
4、缺乏尾巴
对策：正文的最后询问一个专业的、封闭性的问题，体现自己的专业度，吸引买家回复的兴趣。
5、签名档不完整
对策：完整的落款包括姓名、职位、部门、公司全名、Email、电话、传真、移动电话、地址、网页、SKYPE等在线聊天工具账户ID等，可以显示出您的专业度，最好在聊天工具旁标注在线时间及换算成买家国家的时间，把细节做得更好。
三、外贸技巧缺乏
1、公司介绍不吸引人
对策：买家比较关注的点有发货期快、价格有绝对的优势、有多年生产或外贸经验、有参加买家当地的展会，或业内知名展会、有自己的研发团队、有跟知名品牌或企业合作、有证书，品质有保证、提供OEM，个性化定制服务。
2、报价不完整
对策：一个完整的报价最少应该包含：价格术语、码头、生产期、MOQ、付款方式、预付金额、运输方式、保质期(保修期)、报价有效期、售后服务细节、包装细节等。
3、没有梯形报价
对策：对于同一款产品，1台、1000台和10000台的价格不可能是一样的，如果买家没有标注采购数量，就应该做到梯形报价。
4、没有回答买家全部问题
对策：要正面、完整的回答买家所有提问；能做到买家的要求，明确告知；不能做到，告知可替代方案。
5、不了解外贸条款
比如：payment terms：30% upon confirmation PO and 70% against a copy of B/L. 遇到这种问题，我们的供应商可能不知所措。
对策：多学习，多积累；
四、产品知识缺乏
1、行业趋势不了解
对策：对买家关注的参数、功能、款式要熟记于心，对不同的询盘有针对性的报价。
2、不知道买家需要的认证
3、不清楚买家国家的具体要求
4、不了解买家的国家政策
对策：平时积累，多关注时事，建议客户订阅行业新闻。
5、只了解自己的产品，对相关产品不了解
对策：对和自己产品有关的行业也需要多关注，要掌握基本的知识点。
Again we call your attention to your payment due April 30.
We again call your attention to the following invoices which, according to our records, are still unpaid well beyond our normal terms:
Once again, we ask for your cooperation in paying your account which is now more than two months past due.
We have not received any response from you to the recent reminder we sent you on May 20 about your overdue account.
You did not respond to our first reminder of your overdue balance of $2578.50.
You have not answered my previous letters asking for payment on your $2578.50 purchase.
Would you please let us have an explanation of why the invoice is still outstanding?
Please let us know why the balance has not been cleared.
We would like to know if there is a reason for your delay in paying your long overdue account.
I am sure it is not your intention to ignore past due notices at the expense of your credit standing.
I am sure you are not intentionally trying to make our work difficult, but that's what it amounts to.
We realize that financial conditions in your firm have not been good recently. By now, however, we feel you should be able to start paying again.
Perhaps you have overlooked these past due payments. It would be only fair to pay them now.
To avoid an unfavorable report of your credit records, we suggest an immediate payment of the amount due.
We can no longer allow this account to continue to go unpaid.
To continue your open accounts it is necessary that they be paid within 60 days as agreed when they are opened.
It is essential that this account be settled at once to avoid any problem with your credit standing.
In this case, we have no alternative but to withdraw credit privileges.
The delinquent status of your account will leave us no alternative but to remove your company from our list of credit customers.
We would greatly appreciate your prompt payment.
We are counting on your cooperation in making a prompt payment.
Please send us your payment today, or at least let us know your reason for the delay.
Please restore our confidence in you and maintain your good credit rating by sending us your payment now.
一.外贸催款要“钻”，要有穷追不舍的精神。
我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。
二.外贸催款要“柔”。
从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金 所开。
三.外贸催款要“韧”。
清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般，也须忍辱负重，坚守阵地。临阵逃脱，则会前功尽弃。看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。
四.外贸催款要直接。
催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。
五.外贸催款要知根知底。
在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。
六.外贸催款要找初始联系人。
千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。
七.外贸催款要避免行为过激。
不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。
八.外贸催款要不怕因催款而失去客户：到期付款，理所当然。
害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不了的?
九.外贸催款要当机立断。
及时中止供货，特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。
十.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。
时间拖得越久，货款越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。
一.要全额付款。
收不到款最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。
二.收款也有竞争性。
只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
如果上面的方法都不能让你收到账款，那建议你求助于专业收帐人员或诉诸法律。总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，而一些很不正规、甚至别出心裁的催帐方式则有奇效。因此，当收款难度较大时，可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收帐人员”去收帐。如果此法仍不能奏效，剩下的唯一选择就是直接诉诸法律。
外贸报价的4大错误
外贸人请注意！
外贸报价中有着一些常见的错误，如果外贸业务根本没有意识到自己有这些错误，分分钟丢失订单！
一、报价思路混乱
大部分供应商收到买家询盘之后会尽快回复，对买家和询盘的内容分析相当少。我建议在收到每封询盘询盘之后都要花费15-30分钟（随着经验的积累，这个时间会越来越少）来分析询盘和买家。
买家分析：
1、确定买家来源国家和整个国家的人均GDP（确定买家大概采购产品档位）。
2、国家人口（初步分析买家的采购量和以后发展成大客户的可能性）。
3、买家类型（中间商、商场、终端使用商、网店或者个人等）。
4、买家国家对该产品的需求度、国家政策等。
询盘分析：
1、买家采购经验（外贸术语的运营、采购年限）。
2、买家行业经验（行业数据的运用、产品的描述）。
二、电子商务技巧缺乏
1、报价时间不区分
对策：在对方的工作时间报价，可以设置定时发送。
2、报价标题不个性
对策：尽量不采用系统自带的标题，自己编辑个性化标题。
3、单独附件或者附件太大
对策：第一次联系尽量不要带附件，如果必须要带，请使用PDF格式，而不用word或者Excel格式。
4、缺乏尾巴
对策：正文的最后询问一个专业的、封闭性的问题，体现自己的专业度，吸引买家回复的兴趣。
5、签名档不完整
对策：完整的落款包括姓名、职位、部门、公司全名、Email、电话、传真、移动电话、地址、网页、SKYPE等在线聊天工具账户ID等，可以显示出您的专业度，最好在聊天工具旁标注在线时间及换算成买家国家的时间，把细节做得更好。
三、外贸技巧缺乏
1、公司介绍不吸引人
对策：买家比较关注的点有发货期快、价格有绝对的优势、有多年生产或外贸经验、有参加买家当地的展会，或业内知名展会、有自己的研发团队、有跟知名品牌或企业合作、有证书，品质有保证、提供OEM，个性化定制服务。
2、报价不完整
对策：一个完整的报价最少应该包含：价格术语、码头、生产期、MOQ、付款方式、预付金额、运输方式、保质期(保修期)、报价有效期、售后服务细节、包装细节等。
3、没有梯形报价
对策：对于同一款产品，1台、1000台和10000台的价格不可能是一样的，如果买家没有标注采购数量，就应该做到梯形报价。
4、没有回答买家全部问题
对策：要正面、完整的回答买家所有提问；能做到买家的要求，明确告知；不能做到，告知可替代方案。
5、不了解外贸条款
比如：payment terms：30% upon confirmation PO and 70% against a copy of B/L. 遇到这种问题，我们的供应商可能不知所措。
对策：多学习，多积累；
四、产品知识缺乏
1、行业趋势不了解
对策：对买家关注的参数、功能、款式要熟记于心，对不同的询盘有针对性的报价。
2、不知道买家需要的认证
3、不清楚买家国家的具体要求
4、不了解买家的国家政策
对策：平时积累，多关注时事，建议客户订阅行业新闻。
5、只了解自己的产品，对相关产品不了解
对策：对和自己产品有关的行业也需要多关注，要掌握基本的知识点。
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